Юлия 855a
|
Сообщений: 3 |
Катерина888 (680eb)
|
|
Ирина56 (44d98)
|
|
Ирина56 (44d98)
|
|
ДиЗара (5cdea)
|
|
Светлана Н. (04c1e)
|
|
Юлия 855a
|
Сообщений: 3 |
Катерина888 (680eb)
|
|
Светлана Н. (04c1e)
|
|
Любовь 2da5
|
Сообщений: 17 |
Галина Кутузова 1c86
|
Сообщений: 162 |
|
Сообщений: 637 |
Галина, вам еще не пришел протокол за 1кв?Галина Кутузова
Уважаемые форумчане!!!!!Меня налоговая доконала, требует заполнить 2 раздел НДС 1 кв 2018, я- на ОСНО- у меня покупка продажа металлолома, я- налоговый агент на внутреннем рынке, причем здесь 2 раздел ? Завтра вызывают в налоговую, чем крыть ?
Галина Кутузова 1c86
|
Сообщений: 162 |
|
Сообщений: 637 |
|
Сообщений: 637 |
Письмо ИФНС от 19.04. обязательно к исполнению налоговыми органами и налогоплательщиками. Если у вашей налоговой есть письменное официальное подтверждение, противоречащее этому письму, то пусть предоставят.Галина Кутузоваmylikk, Огромное спасибо за ответ, я это письмо отправила в налоговую, они ссылаются на ответ вышестоящей инстанции, что 2 раздел обязательно подлежит заполнению, причем сами не дают письменной инф
Галина Кутузова 1c86
|
Сообщений: 162 |
|
Сообщений: 637 |
в КуДиР у вас как все это ложится?Любовь
Итак, тем, кто на упрощенке и нет КОРП и купил лом у ОСНО и надо уплатить в бюджет НДС и сдать декларацию.
Я сделала так, максимально упростив количество проводок и все пока получилось.
Бухгалтерия 3.0
1. Поступление лома. Галочки НДС сверху. НДС включен в стоимость. ставка18/118. Проводки программа делает сама, ничего не корректируем вручную. Д41.01.К60.01 на стоимость лома с НДС.
2. Регистрируем счет-фактуру полученный. Код вида операции 42. Здесь вручную корректируем проводки. Запись книги учета счетов-фактур программа делаем сама. Добавляем по кнопочке ЕЩЕ выбор регистров: Журнал проводок и НДС продажи.
В журнале проводок для упрощения делаю запись Д60.01 К68.52 на сумму НДС. Этим действием выравниваются расчеты с поставщиком (ему мы платим без НДС) и создается задолженность перед бюджетом по НДС. По идее, надо через 76НА, я пока решила, что это лишнее)).
НДС продажи. Покупатель=наш продавец, счет-фактура=поступление товаров, вид ценности=товар (налоговый агент), ставка НДС= 18/118, событие=НДС начислен к уплате, договор, сумма без НДС, НДС, код вида операции=42
Формируем декларацию по НДС. Сумма попадает в раздел 2, код 1011715, раздел 9 заполняется, покупатель=я.
Все ли так? У меня на УСН покупка только во 2 квартале случилась, соответственно еще не сдавалась, кто сдался в 1 уже, посмотрите, пожалуйста!
|
Сообщений: 637 |
да я знаю какие релизы выходят)))Галина Кутузоваmylikk, меня в понедельник будут обновлять, могу сообщить какой релиз после обновления а сейчас : Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.61.47)
|
Сообщений: 11 |
Доброе утро! Доработали. Формируется книга продаж и 9 раздел в декларации.mylikk
Форумчане, у кого КОРП, не знаете все ли обновления по лому осуществлены в проге?
Хочу обновить до последнего релиза, но не уверена всё ли 1Сники по лому реализовали в проге или ожидаются еще релизы в начале июля
Елена 9aa1
|
Сообщений: 30 |
Марина, добрый день. Мы отразили в разделе 7. Получили требование о предоставлении документов. Все пояснили со ссылкой на письмо Минфина от 9 февраля 2018 г. N 03-07-11/8067, документы приложили. Больше вопросов не было.
Ломтск (e7051)
|
|
|
Сообщений: 327 |
Царица (16c53)
|
|
Ольга12345 (14758)
|
|
ИРИНА 74 (2b101)
|
|