Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Re: НДС у ломозаготовителей с 2018 года

Светлана Н. (04c1e)
23.07.2018, 16:52
Мы тоже покупали металлолом у упрощенцев, они в документах указали "Без НДС" и мы с ними приложили их письмо о применении УСН к договору и всё, в программе покупка лома отображается без ндс и продается так же, никаким образом это не отражается в НД по НДС, даже если логически подумать, что если НДС не начисляется, как эта операция должна попасть в книгу покупок??? И услуги тоже самое, если услуги были оказаны без НДС, почему это должно попасть в книгу покупок или книгу продаж??? 
Светлана Н. (04c1e)
23.07.2018, 16:58
Всё просто! Книга покупок или книга продаж состоит из счетов-фактур. И если счет-фактура не формируется на товар или услугу, то и в книгу покупок или продаж это не попадает, соответственно и в НД по НДС тоже не попадает.
mylikk  
23.07.2018, 17:01
Светлана Н.
Всё просто! Книга покупок или книга продаж состоит из счетов-фактур. И если счет-фактура не формируется на товар или услугу, то и в книгу покупок или продаж это не попадает, соответственно и в НД по НДС тоже не попадает.
почему же не формируется? спокойно можно сформировать сч-ф на поступление без НДС
и она в НД по НДС не попадет, тут вы правы, ибо незачем ей туда попадать)))
Светлана Н. (04c1e)
23.07.2018, 17:06
Да да да, это точнее будет!)))
Царица (4445c)
27.07.2018, 10:25
Налоговая в этом квартале очень оперативно работает, но только видимо изменения в программу им так и не внесли... Пришли сегодня два требования как и по 1кв.  по стр.130 авансы и по стр. 030 ставка ндс 18-118
Евгения  fef8  
27.07.2018, 13:58
Добрый день. Работаю в 1С Корп, декларацию по НДС сдали, формирует все верно. Сегодня при отправке декларации по налогу на прибыль, сбис ругается на несоответствие базы по доходу декларации по налогу на прибыль и декларации НДС. В декларации по налогу на прибыль программа ставит всю сумму реализации товаров и реализацию ломов по стр. 012, что  не верно? Может реализацию ломов на стр. 014 перенести?
mylikk  
27.07.2018, 18:05
Евгения
В декларации по налогу на прибыль программа ставит всю сумму реализации товаров и реализацию ломов по стр. 012, что  не верно? Может реализацию ломов на стр. 014 перенести?
а чем реализация ломов лома отличается от другой реализации в целях отражения выручки в НД по налогу на прибыль?
30.07.2018, 09:53
Коллеги. помогите. при расчете налога на прибыль не учитывает остатки документа Инвентаризация незавершенного производства
версия 1 С корп
Понимаю. что надо ввести настройки в УП. но ничего не меняется. списывает всю сумму на затраты
Anna82 (cf2b9)
30.07.2018, 12:37
Евгения
Добрый день. Работаю в 1С Корп, декларацию по НДС сдали, формирует все верно. Сегодня при отправке декларации по налогу на прибыль, сбис ругается на несоответствие базы по доходу декларации по налогу на прибыль и декларации НДС. В декларации по налогу на прибыль программа ставит всю сумму реализации товаров и реализацию ломов по стр. 012, что  не верно? Может реализацию ломов на стр. 014 перенести?
Я думаю все дело в том, что в декларации по НДС в реализации стоит покупка лома, а в декларации по прибыли реализация лома... а это несовместимые понятия. просто в Сбис учтены контрольные соотношения не касающиеся ломовиков...
Светлана Н. (04c1e)
30.07.2018, 13:36
Царица, ёёё-моё, а я в НД по НДС в разделе 3 указывала суммы по строке 030 (18/118) и по строке 120....тоже не верно??? у нас только лом, купили и продали в пределах РФ..
Царица (35b81)
31.07.2018, 06:16
Светлана, может вы работаете всегда без предоплат?
ИРИНА 74 (88ae1)
31.07.2018, 10:10
Anna82, все верно, ни чего переносить не надо, Сбис пишет предупреждение, а не ошибка.. Форма НД по НДС старая, а сведенья сдаем по новому,  проверка идет строки 030 в 3 разделе, а там стоит не наша реализация, а та, которую, мы как покупатели-налоговые агенты, указываем за наших поставщиков (это их реализация).
в первом квартале было тоже самое, пришло требование разъяснить или уточнить декаларацию по НДС, я примерно так же (см выше) и ответила, больше вопросов не было.
ДиЗара (55b7c)
31.07.2018, 14:28
Девочки, здравствуйте! Читаю форум с самого начала, спасибо за помощь! И помню, что где-то было такое, что на каждый ПСА выставляется отдельный комплект документов (счет-фактура и ТОРГ-12). За день бывает 2-3 поставки лома от одного и того же поставщика (он и мы на ОСНО), выписываем каждый раз ПСА за партию. Они могут выставить один комплект за весь поставленный лом за день? Или делить согласно ПСА?
Карина  9746  
03.08.2018, 10:22
Добрый день! Ситуация: договор цессии заключен в 2018, мы цедент и уступили право требования долга по договору поставки лома 2017 г. Дохода не возникает, т.е налоговая база по НДС =0.В прибыли отразила в стр.013 и 059. В НДС не отразила. Налоговая  прислала требование -надо отразить в разделе 7. Надо ли цеденту заполнять раздел 7, если нет налоговой базы? у кого была такая тема?
Анна  3e8e  
10.08.2018, 21:12
Добрый день.

Коллеги помогите. У нас есть две фирмы А И Б. Реализуем с одной "А", а адрес в ПСА покупатель указывает второй "Б", т.к. отслеживают по треку. Чем грозит не соответствие адреса отгрузки в ПСА? Может сделать договор хранения от фирмы Б? Как выйти из этой ситуации? По идее реализацию нам не снимут же...но хотелось бы соответствия.
natali4ca (0e584)
16.08.2018, 10:12
Добрый день! Получила очередное требование ИФНС в котором просят предоставить пояснения о правомерности применения расчетной ставки 18/118 в декларации по НДС. Подскажите пож как грамотно ответить
mylikk  
16.08.2018, 12:10
natali4ca
Добрый день! Получила очередное требование ИФНС в котором просят предоставить пояснения о правомерности применения расчетной ставки 18/118 в декларации по НДС. Подскажите пож как грамотно ответить
Налоговый агент, приобретающий лом определяет налоговую базу исходя из стоимости реализуемых товаров, определяемой в соответствии со статьей 105.3 НК РФ (т. е. исходя из договорной стоимости), с учетом налога (п.8 ст.161 НК РФ). Ставка НДС 18/118 применяется к налоговой базе, включающей сумму НДС (п.4 ст. 164 НК РФ). 
natali4ca (0e584)
16.08.2018, 13:09
mylikk, СПАСИБО ОГРОМНОЕ
natali4ca (0e584)
22.08.2018, 09:44
Добрый день! Очередное требование, теперь требуют объяснить несоответствие сумм выручки по НДС и налогу на прибыль. Но ведь в декларации по НДС в стр. 030 отражается стоимость покупки лома у поставщиков, а не реализация. Как можно объяснить им? 
ДиЗара (547e1)
22.08.2018, 10:07
Добрый день! Скажите пожалуйста, при реализации лома мы обязаны выставлять именно ТОРГ-12 и счет-фактуру или можно выставлять только УПД. У нас завод принимает УПД, а другой покупатель требует ТОРГ-12, типа это обязательный документ при реализации лома, а где это прописано, не может найти. Помогите пожалуйста с этим вопросом.
mylikk  
22.08.2018, 11:03
ДиЗара
Добрый день! Скажите пожалуйста, при реализации лома мы обязаны выставлять именно ТОРГ-12 и счет-фактуру или можно выставлять только УПД. У нас завод принимает УПД, а другой покупатель требует ТОРГ-12, типа это обязательный документ при реализации лома, а где это прописано, не может найти. Помогите пожалуйста с этим вопросом.
нет никаких специализированных требований в документообороте при реализации лома кроме ПСА... он должен быть
а вот какой документ на реализацию выписывать решает продавец, это может быть УПД или торг-12+сч-ф
и никто ему не указ)))
111Мария (c2fa0)
22.08.2018, 19:51
Добрый день ! Я новичок в учете лома , подскажите пожалуйста , если мы закупаем крупногабаритные запчасти с НДС, затем переводим в лом и реализуем , как быть с НДС , в таком случае ? 
mylikk  
22.08.2018, 20:13
111Мария
Добрый день ! Я новичок в учете лома , подскажите пожалуйста , если мы закупаем крупногабаритные запчасти с НДС, затем переводим в лом и реализуем , как быть с НДС , в таком случае ? 
как с обычным НДС, ставите в зачет
только смотрите, чтобы ИФНС не смогла переквалифицировать вашу сделку покупки запчастей на покупку лома
Лиса_Лиса (f1a17)
23.08.2018, 09:25
Добрый день. Пришло требование по НДС (металлолом) о противоречиях в НД... занижение суммы НДС к уплате в бюджет.
Заполнен раздел 3. по книге покупок стр. 030, 118,120,190. В налоговой говорят , что так как металлолом раздел 3 заполнять не надо...
И как теперь отвечать на требование
111Мария (04c1e)
23.08.2018, 10:28
mylikk, Спасибо большое . У меня все таки есть сомнения. Согласно ст.1 Федерального закона  от 24.06.1998 г 89-ФЗ изделия б/у  могут быть переквалифицированы в лом  и мы будем являться налоговыми агентами по НДС ... как быть в таком случае..?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **    **  **    **   *******    *******  
    **     ***   **  ***   **  **     **  **     ** 
    **     ****  **  ****  **  **         **        
    **     ** ** **  ** ** **  ********   ********  
    **     **  ****  **  ****  **     **  **     ** 
    **     **   ***  **   ***  **     **  **     ** 
    **     **    **  **    **   *******    *******  
Сообщение: