Светлана Н. (04c1e)
|
|
Светлана Н. (04c1e)
|
|
|
Сообщений: 637 |
почему же не формируется? спокойно можно сформировать сч-ф на поступление без НДССветлана Н.
Всё просто! Книга покупок или книга продаж состоит из счетов-фактур. И если счет-фактура не формируется на товар или услугу, то и в книгу покупок или продаж это не попадает, соответственно и в НД по НДС тоже не попадает.
Светлана Н. (04c1e)
|
|
Царица (4445c)
|
|
Евгения fef8
|
Сообщений: 4 |
|
Сообщений: 637 |
а чем реализацияЕвгения
В декларации по налогу на прибыль программа ставит всю сумму реализации товаров и реализацию ломов по стр. 012, что не верно? Может реализацию ломов на стр. 014 перенести?
Ирина Парфентьева 17fc
|
Сообщений: 25 |
Anna82 (cf2b9)
|
|
Я думаю все дело в том, что в декларации по НДС в реализации стоит покупка лома, а в декларации по прибыли реализация лома... а это несовместимые понятия. просто в Сбис учтены контрольные соотношения не касающиеся ломовиков...Евгения
Добрый день. Работаю в 1С Корп, декларацию по НДС сдали, формирует все верно. Сегодня при отправке декларации по налогу на прибыль, сбис ругается на несоответствие базы по доходу декларации по налогу на прибыль и декларации НДС. В декларации по налогу на прибыль программа ставит всю сумму реализации товаров и реализацию ломов по стр. 012, что не верно? Может реализацию ломов на стр. 014 перенести?
Светлана Н. (04c1e)
|
|
Царица (35b81)
|
|
ИРИНА 74 (88ae1)
|
|
ДиЗара (55b7c)
|
|
Карина 9746
|
Сообщений: 80 |
Анна 3e8e
|
Сообщений: 41 |
natali4ca (0e584)
|
|
|
Сообщений: 637 |
Налоговый агент, приобретающий лом определяет налоговую базу исходя из стоимости реализуемых товаров, определяемой в соответствии со статьей 105.3 НК РФ (т. е. исходя из договорной стоимости), с учетом налога (п.8 ст.161 НК РФ). Ставка НДС 18/118 применяется к налоговой базе, включающей сумму НДС (п.4 ст. 164 НК РФ).natali4ca
Добрый день! Получила очередное требование ИФНС в котором просят предоставить пояснения о правомерности применения расчетной ставки 18/118 в декларации по НДС. Подскажите пож как грамотно ответить
natali4ca (0e584)
|
|
natali4ca (0e584)
|
|
ДиЗара (547e1)
|
|
|
Сообщений: 637 |
нет никаких специализированных требований в документообороте при реализации лома кроме ПСА... он должен бытьДиЗара
Добрый день! Скажите пожалуйста, при реализации лома мы обязаны выставлять именно ТОРГ-12 и счет-фактуру или можно выставлять только УПД. У нас завод принимает УПД, а другой покупатель требует ТОРГ-12, типа это обязательный документ при реализации лома, а где это прописано, не может найти. Помогите пожалуйста с этим вопросом.
111Мария (c2fa0)
|
|
|
Сообщений: 637 |
как с обычным НДС, ставите в зачет111Мария
Добрый день ! Я новичок в учете лома , подскажите пожалуйста , если мы закупаем крупногабаритные запчасти с НДС, затем переводим в лом и реализуем , как быть с НДС , в таком случае ?
Лиса_Лиса (f1a17)
|
|
111Мария (04c1e)
|
|