Откат начисления расхода в мсфо

Привет! Помогите новичку в мсфо, ситуация такая - Планировался аудит мы в течение года начисляли акруал на аудит д обязательство кредит расход , при этом ещё есть проводка дебет актив кредит расход ( закрытие акруала в русском учете это ссылка на дебет 26 счета аудит) д26 к 60.01
Сейчас ситуация такая - аудит проводиться не будет со старой компанией а будет с новой ( на каждую компанию свой pl счёт) нужно откатить начисление расходов со статьи аудита одной Компании и начислить на другую статью (  прочий аудит) какую проводку нужно сделать не понимаю могу ли я просто не начислять закрыл или нужно сделать какую-то обратную проводку кто разбирается помогите пожалуйста! 

Перестаньте маяться ерундой с этими начислениями на невыполненный аудит. Закроете по акту, когда он будет выставлен.

у всех вирус на этой странице выскочил?

Escapist
Перестаньте маяться ерундой с этими начислениями на невыполненный аудит. Закроете по акту, когда он будет выставлен.

вряд ли тут уполномоченное лицо вопросы задает

Страйкер
у всех вирус на этой странице выскочил?

Нет