Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бесплатный финансовый анализ фирмы по ИНН
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Спецрежимы: УСН, ЕНВД, ЕСХН

Обсуждаем:

изменить данные налогового учета

13.10.2020, 10:29
Здравствуйте уважаемые бухгалтера. Помогите разобраться. у сотрудника был отпуск рассчитали удержали ндфл правильно, но перечислили чуть больше (пример был удержан 674, а перечислен 764 рубля). В кудир попала сумма 764 рубля и теперь рвет сумма в расходах каждый месяц последним числом делает проводку на 90 рублей "уплачен раннее удержанный НДФЛ" если ндфл например к перечислению 8000, то программа в кудир формирует 7910 и в конце месяца 90 рублей. как можно исправить жанную ошибку в налоговом учете по усн. спасибо
Кирилл  a8ac  
13.10.2020, 18:13
илья белоконь
Здравствуйте уважаемые бухгалтера. Помогите разобраться. у сотрудника был отпуск рассчитали удержали ндфл правильно, но перечислили чуть больше (пример был удержан 674, а перечислен 764 рубля). В кудир попала сумма 764 рубля и теперь рвет сумма в расходах каждый месяц последним числом делает проводку на 90 рублей "уплачен раннее удержанный НДФЛ" если ндфл например к перечислению 8000, то программа в кудир формирует 7910 и в конце месяца 90 рублей. как можно исправить жанную ошибку в налоговом учете по усн. спасибо
я бы провел разницу в НДФЛ в 90 руб. в платежке не как НДФЛ (коим он и не является), а как расчеты по претензиям (счет 76.2), тогда данная сумма не должна в принципе попадать в КУДиР.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **        ********   ********   **     **  **    ** 
 **        **     **  **     **  **     **  ***   ** 
 **        **     **  **     **  **     **  ****  ** 
 **        ********   **     **  **     **  ** ** ** 
 **        **     **  **     **   **   **   **  **** 
 **        **     **  **     **    ** **    **   *** 
 ********  ********   ********      ***     **    ** 
Сообщение: