Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Спецрежимы: УСН, ПСН, ЕСХН

Обсуждаем:

изменить данные налогового учета

13.10.2020, 10:29
Здравствуйте уважаемые бухгалтера. Помогите разобраться. у сотрудника был отпуск рассчитали удержали ндфл правильно, но перечислили чуть больше (пример был удержан 674, а перечислен 764 рубля). В кудир попала сумма 764 рубля и теперь рвет сумма в расходах каждый месяц последним числом делает проводку на 90 рублей "уплачен раннее удержанный НДФЛ" если ндфл например к перечислению 8000, то программа в кудир формирует 7910 и в конце месяца 90 рублей. как можно исправить жанную ошибку в налоговом учете по усн. спасибо
Кирилл  a8ac  
13.10.2020, 18:13
илья белоконь
Здравствуйте уважаемые бухгалтера. Помогите разобраться. у сотрудника был отпуск рассчитали удержали ндфл правильно, но перечислили чуть больше (пример был удержан 674, а перечислен 764 рубля). В кудир попала сумма 764 рубля и теперь рвет сумма в расходах каждый месяц последним числом делает проводку на 90 рублей "уплачен раннее удержанный НДФЛ" если ндфл например к перечислению 8000, то программа в кудир формирует 7910 и в конце месяца 90 рублей. как можно исправить жанную ошибку в налоговом учете по усн. спасибо
я бы провел разницу в НДФЛ в 90 руб. в платежке не как НДФЛ (коим он и не является), а как расчеты по претензиям (счет 76.2), тогда данная сумма не должна в принципе попадать в КУДиР.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********    *******   **     **  **    **  **     ** 
 **     **  **     **  ***   ***  ***   **  ***   *** 
 **     **  **         **** ****  ****  **  **** **** 
 ********   ********   ** *** **  ** ** **  ** *** ** 
 **         **     **  **     **  **  ****  **     ** 
 **         **     **  **     **  **   ***  **     ** 
 **          *******   **     **  **    **  **     ** 
Сообщение: