изменить данные налогового учета

Здравствуйте уважаемые бухгалтера. Помогите разобраться. у сотрудника был отпуск рассчитали удержали ндфл правильно, но перечислили чуть больше (пример был удержан 674, а перечислен 764 рубля). В кудир попала сумма 764 рубля и теперь рвет сумма в расходах каждый месяц последним числом делает проводку на 90 рублей "уплачен раннее удержанный НДФЛ" если ндфл например к перечислению 8000, то программа в кудир формирует 7910 и в конце месяца 90 рублей. как можно исправить жанную ошибку в налоговом учете по усн. спасибо

илья белоконь
Здравствуйте уважаемые бухгалтера. Помогите разобраться. у сотрудника был отпуск рассчитали удержали ндфл правильно, но перечислили чуть больше (пример был удержан 674, а перечислен 764 рубля). В кудир попала сумма 764 рубля и теперь рвет сумма в расходах каждый месяц последним числом делает проводку на 90 рублей "уплачен раннее удержанный НДФЛ" если ндфл например к перечислению 8000, то программа в кудир формирует 7910 и в конце месяца 90 рублей. как можно исправить жанную ошибку в налоговом учете по усн. спасибо

я бы провел разницу в НДФЛ в 90 руб. в платежке не как НДФЛ (коим он и не является), а как расчеты по претензиям (счет 76.2), тогда данная сумма не должна в принципе попадать в КУДиР.