Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
это наиболее безопасный с налоговой точки зрения вариант.Дмитрий Симанов
2) перевыставить документы с 01.07.2020 и сделать НДС сверху (увеличить сумму документа на НДС документа);
тогда возможен штраф по ст. 120 НК РФ за отсутствие счетов-фактур
3) документы не перевыставлять, просто начислить 30.09.2020 НДС со всей реализации.
Это наиболее наглый вариант по отношению к покупателям. Я бы на их месте отказалась платить. А вы?
это наиболее безопасный с налоговой точки зрения вариант.
Суд автор темы проиграет. Покупатели не виноваты в том, что поставщик слетел с УСН. Они уплатили оговоренную в договоре сумму. А остальное проблемы поставщика
где я написал про истребование данных сумм с покупателей? ничто не мешает заплатить данный НДС самостоятельно и списать как невозможную ко взысканию дебиторку.
Это наиболее наглый вариант по отношению к покупателям. Я бы на их месте отказалась платить. А вы?
еще раз, читаем что я написал
это наиболее безопасный с налоговой точки зрения вариант.
А на каком основании списывать как невозможную к взысканию? А в сверке по расчетам тоже не показывать, да? Тихой сапой нарисовать в учете задолженность, которой не существует?
самостоятельно и списать как невозможную ко взысканию дебиторку.
Единственный правильный вариант, если нельзя перевыставить документы с включенным в стоимость договора НДС, это начислить налог сверху. Что и делают в таких случаях. А не рисуют мифические долги.
этот вариант....в итоге по какому пути пошли?
1) перевыставить документы с 01.07.2020 и включить НДС в стоимость (без увеличения суммы документа);