Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Проверить фирму по ИНН
Регистрация
Подписка
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости
Подведены итоги Всероссийского конкурса «АУДИТОРЫ БУДУЩЕГО»!
Доска почёта

Форум – Спецрежимы: УСН, ПСН, ЕСХН

Обсуждаем:
Список форумов Список тем Поиск Новая тема

Не выплаченный займ. (списание)

Мария17  46d8  
06.12.2019, 16:42
УСН (дох-расх) мы брали займ, но не выплатили, ООО у которой брали займ его списала и сказала тоже списать (не оплачивать) Как правильно это все отразить?
Дт 51      Кт 66.03
Дт 66.03 Кт 91.01
Я так понимаю сумма займа которую мы не вернули это доход, но при формировании КДИР стоит как доход который не облагается налогом, я что-то сделала не так?
Ответить Цитата
Юлия  5345  
07.12.2019, 09:05
займы при УСН  не учитываются ни в доходах, ни в расходах.
Ответить Цитата
Random  
07.12.2019, 11:27
Юлия
займы при УСН  не учитываются ни в доходах, ни в расходах.
Речь идет не о самом займе (при его получении), а о прощении долга.

Облагается еще как: п. 1 ст. 346.15, п. 18 ч. 2 ст. 250.

Мария, Вам на как-то зайти в документ, которым сформирована проводка Дт 66.03 Кт 91.01, и найти, где стоит эта галка.
Вы не указали, в какой программе работаете.
Ответить Цитата
Мария17  46d8  
09.12.2019, 13:42
Random, Работаю в 1с 8,3.  Сделала списание займа через корректир. долга, галочку что это доход поставить некуда, Как по другому можно сделать? видимо идет как возврат займа, поэтому не облагается налогом 
Ответить Цитата
Мария17  46d8  
09.12.2019, 14:04
Все таки не пойму, Займ который нам простили - это внереализационный доход, но он не облагается налогом при УСН так?
Ответить Цитата
Loi  
09.12.2019, 14:59
Не так. Займ простили - это доход и он облагется УСН.
Ответить Цитата
Random  
09.12.2019, 15:59
Мария, "прощенный" заем облагается налогом.
Как сделать это для УСН, затрудняюсь сказать.
Попробуйте не через корректировку долга, а через обычную операцию, введенную вручную.
Ответить Цитата
GusG (08b87)
11.12.2019, 10:29
Мария, после такого как списали задолженность корректировкой, надо сделать запись в КУДИР (операции-усно-записи кудир), и сделать запись вручную, т.к. через корректировку или через операции введенные вручную действие не отражается в кудир, к сожалению(
Ответить Цитата
Мария17  46d8  
12.12.2019, 13:11
GusG, Cпасибо смайлик 
Ответить Цитата
Автор:
Ваш Email:
Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   **    **  ********   **     **  **     ** 
 **     **   **  **   **     **  **     **   **   **  
 **     **    ****    **     **  **     **    ** **   
 ********      **     ********   **     **     ***    
 **            **     **         **     **    ** **   
 **            **     **         **     **   **   **  
 **            **     **          *******   **     **
Сообщение: