Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Спецрежимы: УСН, ЕНВД, ЕСХН

Обсуждаем:

Правильность заполнения декларации УСН дох-расходы

ИринаЫЫЫ (79b91)
28.03.2017, 12:26
Добрый день!
Правильно ли я произвел расчет усн доходы-расходы 7% (по СПб)
1 кв доходы 0 расходы 5810
2 кв доходы 439000 расходы 33467
3 кв доходы 5 расходы 25323
4 кв доходы 457934 расходы 335979
уплачен аванс за 2 кв 27981
Итого налог УСН за год к доплате: (896939-400580)*7%-27981 = 6764
А в декларации идет отражение:

 (896939-400580)*7%-27981+1773 (аванс к уменьшению за 9 мес) = 8537, те
сумма исчисленного налога: стр. 270 ---
стр.271   27981
стр.272   26208
стр.273   34745
Раздел 1.2 тогда выходит:
стр. 040  27981 (аванс к уплате)
стр. 080  1773 (аванс к уменьшению)
стр. 100  8537  ????? (сумма к доплате)

Почему такая разница или не верно посчитано?

Заранее спасибо
Nad.K  
28.03.2017, 15:08
Всё верно в декларации. Вы просчитайте начисления-то. 27981-1773 (сторнировали налог по итогам 9 месяцев) + 8537 = 34745
Ровно столько же, сколько составляет налог за год
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  ********   ********  ********        ** 
 **   **   **     **  **        **              ** 
 **  **    **     **  **        **              ** 
 *****     ********   ******    ******          ** 
 **  **    **         **        **        **    ** 
 **   **   **         **        **        **    ** 
 **    **  **         ********  **         ******  
Сообщение: