Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Спецрежимы: УСН, ЕНВД, ЕСХН

Обсуждаем:

Совмещение ЕНВД и ОСНО

30.11.2016, 16:01
Добрый день. 
Организация на ЕНВД оказала несколько услуг с НДС, не относящихся к перечню услуг для налогообложения по ЕНВД, другой организации. Оплатили и сдали НДС по этим услугам. Теперь налоговая требует сдать и оплатить налог на прибыль. Подскажите: 
1. Какие листы и строки нужно заполнить в декларации по прибыли с этих услуг. 
2. Нужно ли отражать в декларации по прибыли сумму выручки от реализации по ЕНВД. 
3. В какую строку отнести выручку с услуг. 
4. Какие расходы организации следует учесть при расчете налога на прибыль. 
Может быть есть какие-нибудь методические рекомендации по заполнению декларации по прибыли при совмещении ЕНВД и ОСНО?
avatar 30.11.2016, 19:00
Наталья Исаева
1. Какие листы и строки нужно заполнить в декларации по прибыли с этих услуг. 
Титульный лист, Раздел 1.1, Лист 02, Приложение 1 и 2 к Листу 02

Наталья Исаева
Нужно ли отражать в декларации по прибыли сумму выручки от реализации по ЕНВД.
нет

Наталья Исаева
В какую строку отнести выручку с услуг. 
Строка 010 Листа 02, Строка 010 и 011 Приложения 1 к Листу 02

Наталья Исаева
Какие расходы организации следует учесть при расчете налога на прибыль. 
Прямые расходы относящиеся к данной услуги + часть управленческих расходов рассчитанные пропорционально доходам ОСНО и ЕНВД
01.12.2016, 11:39
Сергей, спасибо за ответ.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   **     **  **     **  **    **  ******** 
 **     **  **     **   **   **   ***   **  **       
 **     **  **     **    ** **    ****  **  **       
 ********   **     **     ***     ** ** **  ******   
 **          **   **     ** **    **  ****  **       
 **           ** **     **   **   **   ***  **       
 **            ***     **     **  **    **  **       
Сообщение: