Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Спецрежимы: УСН, ЕНВД, ЕСХН

Обсуждаем:

Совмещение ЕНВД и ОСНО

30.11.2016, 16:01
Добрый день. 
Организация на ЕНВД оказала несколько услуг с НДС, не относящихся к перечню услуг для налогообложения по ЕНВД, другой организации. Оплатили и сдали НДС по этим услугам. Теперь налоговая требует сдать и оплатить налог на прибыль. Подскажите: 
1. Какие листы и строки нужно заполнить в декларации по прибыли с этих услуг. 
2. Нужно ли отражать в декларации по прибыли сумму выручки от реализации по ЕНВД. 
3. В какую строку отнести выручку с услуг. 
4. Какие расходы организации следует учесть при расчете налога на прибыль. 
Может быть есть какие-нибудь методические рекомендации по заполнению декларации по прибыли при совмещении ЕНВД и ОСНО?
avatar 30.11.2016, 19:00
Наталья Исаева
1. Какие листы и строки нужно заполнить в декларации по прибыли с этих услуг. 
Титульный лист, Раздел 1.1, Лист 02, Приложение 1 и 2 к Листу 02

Наталья Исаева
Нужно ли отражать в декларации по прибыли сумму выручки от реализации по ЕНВД.
нет

Наталья Исаева
В какую строку отнести выручку с услуг. 
Строка 010 Листа 02, Строка 010 и 011 Приложения 1 к Листу 02

Наталья Исаева
Какие расходы организации следует учесть при расчете налога на прибыль. 
Прямые расходы относящиеся к данной услуги + часть управленческих расходов рассчитанные пропорционально доходам ОСНО и ЕНВД
01.12.2016, 11:39
Сергей, спасибо за ответ.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  ********  **    **   *******    ******  
  **  **   **        ***   **  **     **  **    ** 
   ****    **        ****  **         **  **       
    **     ******    ** ** **   *******   **       
    **     **        **  ****         **  **       
    **     **        **   ***  **     **  **    ** 
    **     **        **    **   *******    ******  
Сообщение: