Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Спецрежимы: УСН, ЕНВД, ЕСХН

Обсуждаем:

Совмещение ЕНВД и ОСНО

30.11.2016, 16:01
Добрый день. 
Организация на ЕНВД оказала несколько услуг с НДС, не относящихся к перечню услуг для налогообложения по ЕНВД, другой организации. Оплатили и сдали НДС по этим услугам. Теперь налоговая требует сдать и оплатить налог на прибыль. Подскажите: 
1. Какие листы и строки нужно заполнить в декларации по прибыли с этих услуг. 
2. Нужно ли отражать в декларации по прибыли сумму выручки от реализации по ЕНВД. 
3. В какую строку отнести выручку с услуг. 
4. Какие расходы организации следует учесть при расчете налога на прибыль. 
Может быть есть какие-нибудь методические рекомендации по заполнению декларации по прибыли при совмещении ЕНВД и ОСНО?
avatar 30.11.2016, 19:00
Наталья Исаева
1. Какие листы и строки нужно заполнить в декларации по прибыли с этих услуг. 
Титульный лист, Раздел 1.1, Лист 02, Приложение 1 и 2 к Листу 02

Наталья Исаева
Нужно ли отражать в декларации по прибыли сумму выручки от реализации по ЕНВД.
нет

Наталья Исаева
В какую строку отнести выручку с услуг. 
Строка 010 Листа 02, Строка 010 и 011 Приложения 1 к Листу 02

Наталья Исаева
Какие расходы организации следует учесть при расчете налога на прибыль. 
Прямые расходы относящиеся к данной услуги + часть управленческих расходов рассчитанные пропорционально доходам ОСНО и ЕНВД
01.12.2016, 11:39
Сергей, спасибо за ответ.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  ********    *******   ********    ******   
 **     **  **     **  **     **  **     **  **    **  
 **     **  **     **         **  **     **  **        
 **     **  **     **   *******   ********   **   **** 
  **   **   **     **         **  **         **    **  
   ** **    **     **  **     **  **         **    **  
    ***     ********    *******   **          ******   
Сообщение: