Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Спецрежимы: УСН, ЕНВД, ЕСХН

Обсуждаем:

КДиР если ООО выставило СФ

Наталья  1567  
25.06.2015, 23:51
Добрый вечер, форумчане. Надеюсь на Вашу помощь.
ООО на УСНО выставило СФ. Оплата пришла во 2 кв. 2015 года
1_вопрос: в КДиР выручку нужно показывать с НДС или нет
2_вопрос: если покажу выручку с НДС, то в 3 квартале 2015 года (в июле), когда оплатим НДС  можно будет поставить, уплаченную сумму НДС в расходы?
Спасибо.
avatar 26.06.2015, 10:42
НДС, указанный в выставленном счете-фактуре уплатить нужно, п. 5 ст. 173 НК, причем независимо от того, был ли он оплачен.
В расходах, принимаемых для базы УСНО (доходы - расходы) сумму этого НДС принять можно, подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК.
Наталья  1567  
26.06.2015, 11:20
Спасибо, про декларацию  и уплату НДС, я знаю.
А в расходы я поставлю в 3 кв, правильно? я ведь его только в июле оплачу.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **    **  **     **  **        ******** 
  **  **   ***   **  **     **  **           **    
   ****    ****  **  **     **  **           **    
    **     ** ** **  **     **  **           **    
    **     **  ****  **     **  **           **    
    **     **   ***  **     **  **           **    
    **     **    **   *******   ********     **    
Сообщение: