Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Форум – Спецрежимы: УСН, ПСН, ЕСХН
КДиР если ООО выставило СФ
КДиР если ООО выставило СФ
|
Наталья 1567
|
Добрый вечер, форумчане. Надеюсь на Вашу помощь.
ООО на УСНО выставило СФ. Оплата пришла во 2 кв. 2015 года
1_вопрос: в КДиР выручку нужно показывать с НДС или нет
2_вопрос: если покажу выручку с НДС, то в 3 квартале 2015 года (в июле), когда оплатим НДС можно будет поставить, уплаченную сумму НДС в расходы?
Спасибо.
ООО на УСНО выставило СФ. Оплата пришла во 2 кв. 2015 года
1_вопрос: в КДиР выручку нужно показывать с НДС или нет
2_вопрос: если покажу выручку с НДС, то в 3 квартале 2015 года (в июле), когда оплатим НДС можно будет поставить, уплаченную сумму НДС в расходы?
Спасибо.
|
Хрю 13d3
|
НДС, указанный в выставленном счете-фактуре уплатить нужно, п. 5 ст. 173 НК, причем независимо от того, был ли он оплачен.
В расходах, принимаемых для базы УСНО (доходы - расходы) сумму этого НДС принять можно, подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК.
В расходах, принимаемых для базы УСНО (доходы - расходы) сумму этого НДС принять можно, подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК.
|
Наталья 1567
|
Спасибо, про декларацию и уплату НДС, я знаю.
А в расходы я поставлю в 3 кв, правильно? я ведь его только в июле оплачу.
А в расходы я поставлю в 3 кв, правильно? я ведь его только в июле оплачу.
Отключить мобильную версию