Сумма налога, не удержанная налоговым агентом

Доброго времени суток. Прошу помочь разобраться в ситуации. В январе у нас сотрудник ушел в отпуск с последующим увольнением. Последний день отпуска 1 февраля. НДФЛ за январь был удержан и перечислен. Но в феврале была так же проведена компенсация отпуска при увольнении(часть отпуска сотрудник отгулял а часть забрал деньгами). И вот на эту компенсацию по ошибке не был начислен НДФЛ! В этом месяце я делаю пересчет НДФЛ и переначисление з/пл за прошлый период,по расчетному листку НДФЛ удержался и естественно сотрудник остался нам должен. Но при формировании регистра налогового учета по НДФЛ по этому сотруднику, эта сумма которую мы удержали только в сентябре так и осталась в графе "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом". Я возможно что то делаю не так. Даже не знаю как теперь это все поправить

Почитала форумы. Так как это один налоговый период то можно поправить. Только не знаю как это сделать корректно в 1с 7.7 ЗиК (рел. 314). Регистр налогового учета по НДФЛ как не крути, все равно показывает то, что сумма не удержана. Помогите пожалуйстаааааа

Может документом корректировка данных по НДФЛ

Скорее всего. Сделайте копию базы и попробуйте

алгоритм расчёта ВР НДФЛ удержанный ищет в текущем месяце доки выплат зарплаты... и закрывает текущий же начисленный НДФЛ... а его нет... он был давно...

поэтому просто встаньте на нулевую запись в августе этого НДФЛ удерж в журнале расчёта зарплаты и вручную пробейте нужную сумму...

Спасибо. Все поправила, регистр ну по НДФЛ по этому сотруднику закрылся.

Гена, добрый день. У меня подобная ситуация, может и мне подскажете. В справке 2НДФЛ за 2016 год образовалась графа "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" в сумме 313 руб. Не знаю какие провести манипуляции чтобы на конец 2017 года откорректировать эту запись и в справке НДФЛ было все красиво исчислен-перечислено, эти 313 руб исчезли.