Посмотрите,пжт, если есть время!

Подскажи, что не так и как сделать правильно.
1.иностр.компания оказывает услуги, в 1С 7.7 Документом оказание услуг сторон.орг.провожу начисление по дате акта:Д20-К60.11, на дату оплаты Документом сч-факт.полученный формируются проводки:Д19.3-К60.11 и Д68.2-К19.3, оплачиваю за услуги и НДС:Д60.11-К52 и Д68.2-К52 - получается на сч.68.2 дважды формируется сумма НДС, что еще должна сделать?
2.купили ОС стоимостью 18000= руб.Документом Поступление материала Д10.9-К60.1, в этот же день-Передача материалов в экпл.Д26-К10.9 и закрытием месяца Д90-К26. Т.е.в БУ и НУ списываем единовременно, а где вести аналитический учет по этому МПЗ (по ПБУ)?
3.Документом закрытие месяца со счета 20 списываютс все расходы, кроме начисленной амортизации, в чем может быть ошибка?
заранее благодарна, если найдете время посмотреть!

1. Вы - налоговый агент? Тогда сумма НДС не перечисляется иностранной компании, перечисляется только стоимость услуг. По-моему д.б. следующие проводки:
20-60.11 - 100 у.е.- приняты услуги по акту
60.11-52 - 100 у.е. - оплачены услуги
76.6-52 - 18 у.е. - перечислен НДС в бюджет за иностр.компанию
19.3-76.6 - 18 у.е.- НДС по услугам
68-19.3 - 18 у.е.- принят к вычету НДС по услугам
2. за балансом, думаю можно на счете 010
3. можгут быть совершенно разные причины - надо искать где какая галочка стоит или не стоит

По 1 пункту.
Нет проводки по начислению НДС в бюджет за счет поставщика.
Д60.11 К68.2

Спасибо за ответ
по п.2 - на счет 010 каким-то документомставить или ручной проводкой
по п.3 - при вводе ОС проставлены все галочки поначислению амортизации в БУ и НУ, начисляем документом

Инженер, по п.1 эту проводку составлять вручную или формирутся каким-то документом?

Я делаю вручную, а также формирую счет-фактуру выданную без проводок с формулировкой "НДС за иностранное юр.лицо".

по п.НДС - все проводки сформированы (почему-то при формировании сч-факт. делает две проводки д19.3-К60.11 одну красным, вторую черным), висит Д68.2 - бюджет будет возвращать?

При формировании какого счета-фактуры делает эти проводки?

при формировании счет-фактура полученный,чтобы с 19 ушло на 68.2

Давайте ещё раз перечислим все проводки:

Д20 К60.11
Д19 К60.11
Д60.11 К52
Д60.11 К68.2
Д68.2 К51
Д68.2 К19

Организация - налоговый агент составляет счет-фактуру в единственном экземпляре с пометкой "за иностранное юрлицо". Составленный счет-фактура регистрируется в книге продаж в момент фактического перечисления денежных средств за услуги иностранной организации. Одновременно с перечислением денежных средств поставщику налоговый агент уплачивает НДС в бюджет. В книге покупок счет-фактура, составленный налоговым агентам за иностр.юрлицо, регистрируется в том отчетном периоде, в котором выполнены все условия, перечисленные в ст.171-172 НК РФ. В вашем случае последним выполненым условием считается уплата НДС в бюджет.

Вам необходимо сформировать счет-фактуру выданный, а затем на основании этого документа сделать запись книги покупок. Эти два документа я делаю без формирования проводок, а проводки рисую вручную.

У меня акт оказ.услуг 30.04.08, оплатили 05.06.08, в книге продаж регистрируем 05.06, с датой сч-ф.получен.05.06, а в книге покупок регистрировать должны по дате акта, т.е.30.04?

Сумму вычета указываю в декларации в строке 310,а в раздел 2 заполнять должны? (строка 090 и 120?)
Исправлений: 2; последнее - в 18.07.2008, 11:35.