Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Гена, нужна помощь! Больный лист по беременности и родам за 2007г

19.05.2008, 15:08
Больничный лист выдан 12 ноября 2007 по 29 апреля 2008года.Был расчет все как положено. Но только ФСС возмещать его не торопился, а потом объявил, что в связи, с тем родились двойня и раньше срока, то б/лист оформлен не правильно необходимо добавить дни по больничному листу.
В больнице взамен старого выдали новый с периодом с 12.11.07 по 23.05.08г, с датой выдачи 07.05.08г.
В 1 с ЗиК -сделала сторно начисление датой 01 апреля 2008,т.к. если делаю 07 мая, но 30 апреля рабочий день ставится.
Но теперь в своде начислений и проводок для налогового учета "усет расходов по оплате труда" - программа включает и разницу между раньше начисленной суммой по б/л (за апрель + май) и за апрель 2008г повторно!
Что делать?
avatar
Гена  
19.05.2008, 16:25
не надо сторно... не надо и исправления... добавьте просто продолжением б/л
19.05.2008, 18:28
Ничего не получилось... пробывала по всякому - удаляла документы и варианты...
но в налоговом учете все равно дважды. Разница в по б/листу и в конце регистра отдельно б/лист за апрель.
Все.
Может не страдать? ведь перенос в 1С бух, а там налоговый регистр поправить как надо?
Каа (9a6e0)
19.05.2008, 19:52
второй раз: ничего не трогать

оставьте старый б/л как был… просто заведите на основании его уже в текущем периоде ПРОДОЛЖЕНИЕ б/л с 30 апреля по 23 мая – вот и всё

действуйте
20.05.2008, 08:36
Действую, но результат тот же.
При выборе продолжение больничного листа, выбираю старый с началом 12.11.07г. выскакивает таблица "В текущем месяце введены сведения о заработке сотрудника за предыдущие месяцы и при этом выбран первичный б/лист.Либо удалите строки из табоичной части документа, либо не выбирайте первичный лист", удалила из табличной части данные, там действительно была зарплата за 11 дней ноября 2007 и она участвует в расчете больничного.
Но все равно в налоговый регистр по учету расходов по оплате труда входит и разница между старый больничным и начисление за апрель 2008г, т.е общая сумма начислений больше на сумму больничного листа за апрель 2008г (но сумме за 29 дней (по старому) + 1 день но новому б/л))
avatar
Гена  
20.05.2008, 09:01
да не надо заполнять табличную часть б/л-продолжения, т.к. среднедневной берётся из первичного б/л

я что-то не въеду - какой ещё налоговый регистр Вы смотрите, коли больничный идёт из ФСС?
20.05.2008, 09:28
В 1С ЗиК в закладке отчеты-свод проводок и данных налогового учета выходят 3 таблицы - проводки, регистр учета расходов по оплате труда, регистр учета начислений налогов, включаемых в состав расходов.
Так вот в этот регистр учета расходов по оплате труда и входят эти суммы. А зачем?
avatar
Гена  
20.05.2008, 09:39
дык... как задали - так и входит...

Справочники - Расчет зарплаты - Виды расчетов - Отпуск по беременности - какой же ШП стоит?

встаньте на запись декрета в Журнале расчётов и нажмите <DK>
выкладывайте сюда весь текст сообщения
20.05.2008, 11:24
Гена
дык... как задали - так и входит...

Справочники - Расчет зарплаты - Виды расчетов - Отпуск по беременности - какой же ШП стоит?

встаньте на запись декрета в Журнале расчётов и нажмите <DK>
выкладывайте сюда весь текст сообщения
В ШП - Дт69.1 Кт 70 в БУ, в НУ ничего.
А дальше не получается - Документы - Журнал расчета зарплаты, где рассчитываю результат никакого текста нет.
avatar
Гена  
20.05.2008, 11:38
не надо РАССЧИТЫВАТЬ! нам нужен не расчёт, а проводки...

слева же от бордовой кнопки расчёта есть стандартная для всех программ кнопка "показать проводки" - <DK>
avatar
Гена  
20.05.2008, 11:40
дебет-кредит

допустим, в Бухии никогда не жали?
20.05.2008, 12:13
В шаблоне проводок в закладке налоговый учет ввела "не принимаемые в целях налогообложения" и вроде все получилось.
А там было написано что включаются в расходы по налогу на прибыль.
Спасибо большое.
Ведь второй день мучаюсь.
avatar
Гена  
20.05.2008, 12:19
не надо мучаться - проще спросить
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **         ********  **     **  **     ** 
 **        **    **   **    **  **     **  ***   *** 
 **        **    **       **    **     **  **** **** 
 ******    **    **      **     **     **  ** *** ** 
 **        *********    **       **   **   **     ** 
 **              **     **        ** **    **     ** 
 ********        **     **         ***     **     ** 
Сообщение: