Больничный лист выдан 12 ноября 2007 по 29 апреля 2008года.Был расчет все как положено. Но только ФСС возмещать его не торопился, а потом объявил, что в связи, с тем родились двойня и раньше срока, то б/лист оформлен не правильно необходимо добавить дни по больничному листу.
В больнице взамен старого выдали новый с периодом с 12.11.07 по 23.05.08г, с датой выдачи 07.05.08г.
В 1 с ЗиК -сделала сторно начисление датой 01 апреля 2008,т.к. если делаю 07 мая, но 30 апреля рабочий день ставится.
Но теперь в своде начислений и проводок для налогового учета "усет расходов по оплате труда" - программа включает и разницу между раньше начисленной суммой по б/л (за апрель + май) и за апрель 2008г повторно!
Что делать?
Ничего не получилось... пробывала по всякому - удаляла документы и варианты...
но в налоговом учете все равно дважды. Разница в по б/листу и в конце регистра отдельно б/лист за апрель.
Все.
Может не страдать? ведь перенос в 1С бух, а там налоговый регистр поправить как надо?
Каа(9a6e0)
второй раз: ничего не трогать
оставьте старый б/л как был… просто заведите на основании его уже в текущем периоде ПРОДОЛЖЕНИЕ б/л с 30 апреля по 23 мая – вот и всё
Действую, но результат тот же.
При выборе продолжение больничного листа, выбираю старый с началом 12.11.07г. выскакивает таблица "В текущем месяце введены сведения о заработке сотрудника за предыдущие месяцы и при этом выбран первичный б/лист.Либо удалите строки из табоичной части документа, либо не выбирайте первичный лист", удалила из табличной части данные, там действительно была зарплата за 11 дней ноября 2007 и она участвует в расчете больничного.
Но все равно в налоговый регистр по учету расходов по оплате труда входит и разница между старый больничным и начисление за апрель 2008г, т.е общая сумма начислений больше на сумму больничного листа за апрель 2008г (но сумме за 29 дней (по старому) + 1 день но новому б/л))
В 1С ЗиК в закладке отчеты-свод проводок и данных налогового учета выходят 3 таблицы - проводки, регистр учета расходов по оплате труда, регистр учета начислений налогов, включаемых в состав расходов.
Так вот в этот регистр учета расходов по оплате труда и входят эти суммы. А зачем?
В шаблоне проводок в закладке налоговый учет ввела "не принимаемые в целях налогообложения" и вроде все получилось.
А там было написано что включаются в расходы по налогу на прибыль.
Спасибо большое.
Ведь второй день мучаюсь.
Гена