Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Переходящий отпуск в ЗиК

04.05.2008, 14:50
Добрый день!У меня такая проблемка в 1с ЗиК сложилась:когда я начисляю отпуск сотруднику и этот отпуск переходящий, предположим человек в середине марта пошел в отпуск и догуливал еще в апреле. Были начислены и выплачены все отпускные в марте, перед отпуском.
В марте при начислении ЕСН и взносов в ПФ, программа начисляет взносы не на всю сумму отпускных, а только в части мартовских отпускных. Хотя ЕСН должна включаться в полной сумме в марте - месяце начисления. Подскажите, как это исправить.
Спасибо.
kvkk (8affc)
04.05.2008, 15:12
начисляет в налоговом учете мартовские в апреле?
04.05.2008, 15:50
Разбивает начисленный ЕСН на 2 месяца. На часть отпускных, которые приходятся на март начисляет ЕСН в марте, а на ту часть отпуска, которая приходится на апрель - в апреле.
avatar
Гена  
04.05.2008, 15:52
каким отчётом смотрите?
04.05.2008, 15:58
регистр учета начисления налогов, включаемых в состав расходов.
Кажется начинаю понимать, что не тем отчетом смотрю...А каким можно увидеть именно начисленный ЕСН?
avatar
Гена  
04.05.2008, 16:16
отчётом Свод проводок...
Дт 20 - Кт 69 (мартовская часть)
Дт 97 - Кт 69 (апрельская часть)

т.е. 69-й в кредите нормально ложится... а расходы для налога на прибыль естественно в своём месяце
04.05.2008, 16:18
Спасибо, все правильно смайлик
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **  **     **  **    **  **    ** 
 **     **  ***   ***  **     **  **   **   **   **  
 **     **  **** ****  **     **  **  **    **  **   
 **     **  ** *** **  **     **  *****     *****    
  **   **   **     **   **   **   **  **    **  **   
   ** **    **     **    ** **    **   **   **   **  
    ***     **     **     ***     **    **  **    ** 
Сообщение: