Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Фин. данные 2 млн фирм - проверь свою!
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

НДФЛ отрицательный в ЗиК

Натали2000 (2fda0)
04.04.2008, 12:16
Добрый день, Зик 7.7,268.
2 сотрудника были в отпуске без сохранения з/п 3 месяца, поэтому сумма вычетов превысила доход сотрудника в месяце, когда он вышел на работу. Программа по 1 сотруднику правильно определяет НДФЛ начисленый = "0", а по 2 сотруднику почему-то определяет сумму НДФЛ начисленную со знаком "-", и при формировании расчетного листка по этому сотруднику к выплате ставит начисленую з/п + НДФЛ.
Например:
Начислено 500р.
вычетов предоставлено 400х4=1600р.
НДФЛ начисленый = 500-1600*0,13= -143
К выплате 500+143 = 643руб.
Как найти ошибку и исправить?
avatar
Гена  
04.04.2008, 12:37
во-первых, срочно обновляйте релиз до 282

во-вторых, ЗиКа считает правильно... если у Вас до сих пор ещё держится в голове письмо Иванеева о якобы отсутствии вычетов при отсутствии дохода, то выкиньте его из головы - давно нет Иванеева в Минфине, а занявший его место Разгулин то давнее письмецо дезавуировал
Натали2000 (2fda0)
04.04.2008, 12:43
Спасибо, но если программа считает правильно НДФЛ с минусом по 1 сотруднику, значит она считает неправильно для второго сотрудника...которому ставит "0"...
Натали2000 (2fda0)
04.04.2008, 12:47
И вы меня неправильно поняли. Я не говорю, что вычеты не нужны при отсутствии дохода. Просто обычно НДФЛ определеятся равным 0, когда нет налогооблагаемого дохода, а никак не "-13%" Меня смущает именно ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ НДФЛ, а не сумма вычетов о которых никто не спорит...
avatar
Гена  
04.04.2008, 13:00
отчего же? я прекрасно Вас понял... отвыкайте от привычки пугаться красного МЕСЯЧНОГО НДФЛ - это вполне нормально... Вас же не пугает отрицательный налог на прибыль второго квартала, если за полугодие происходит снижение прибыли по сравнению с первым кварталом?

НДФЛ - это накопительный годовой налог и месячная его часть рассчитывается как разница между накопленным за год налогом на текущий месяц и накопленным за год налогом по предыдущий месяц

на пальцах:
месяц ... начислено-вычет ... годовая база ... годовой НДФЛ ... НДФЛ за месяц

январь ... 10000 ... 10000 ... 1300 ... 1300
февраль ... -400 ... 9600 ... 1248 ... -52
март ... -400 ... 9200 ... 1196 ... -52
Натали2000 (2fda0)
04.04.2008, 13:08
Понятно смайликБудем знать. Спасибо смайлик
Random  
04.04.2008, 13:43
Гена, я тут не совсем соглашусь.
С т.з. логики программы все правильно.
Но есть такой момент: если в расчетной ведомости будет красоваться отрицательный НДФЛ (и соответственно будет выдана большая сумма денег, чем начислено), то это выглядит как возврат излишне удержанного НДФЛ.
А под это дело нужно заявление на возврат от сотрудника.
Так что или подправлять так чтобы было по нулям (излишек откорректируется в следующем месяце), или брать заявление.
avatar
Гена  
04.04.2008, 14:06
не надо заявление для середины налогового периода
Random  
04.04.2008, 14:59
Налорги считают что надо.
Многократно озвучено на семинарах.
Бодаться из-за 52р? нифига себе!
avatar
Гена  
04.04.2008, 15:15
тогда, если не лень отслеживать, то вычеты закрывать в месяце долговременного отпуска по уходу, а после окончания убирать дату закрытия
ОксанаU (df862)
07.04.2008, 19:26
Подскажите, пожалуйста.
Сотруднице введен документ в марте 2007 года "Больничный лист" по отпуску по беремености и родам от 01.03.07. И за март программа расчитала НДФЛ "-78 руб.". Сделали все, как рекомендовали на форуме. Установили дату предоставления вычета = дате ухода на больничный (01.03.07).
Зарплата у сотрудницы 16000 руб.
Как все-таки исправить?
avatar
Гена  
07.04.2008, 19:49
28.02.07

и не забудьте снять ограничение при выходе из декрета или в конце года
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  ******   **     **  **     **  **     **  **     ** 
 **    **  **     **   **   **   **     **   **   **  
 **        **     **    ** **    **     **    ** **   
 **        *********     ***     **     **     ***    
 **        **     **    ** **     **   **     ** **   
 **    **  **     **   **   **     ** **     **   **  
  ******   **     **  **     **     ***     **     ** 
Сообщение: