Новая работа. Старый бух всю зарплату относила на 26 (и рабочих, и АУП). Хочу с января сделать отдельно - зарплату рабочих на 20-ку, АУП на 26. Так мне после этого не закрывается 20 счет именно на эту зарплату рабочих. (Может поэтому она и относила всех на 26?). Так вот. Почему может не закрываться? Что сделать, чтобы закрывался?
Помогите пожалуйста!!!
Да, причем частично. Некоторых товарищей закрыла, а некоторых не хочет. Все сверила, все вроде у всех одинаково стоит.
Дт.20 Кт.70 субконто 20-ки:
строительство
Зарплата основная
Основное подразделение
Точно!
В видах продукции 2 "строительства". Одно с типом номенклатуры, другое - без.
У тех, у кого не закрывалось был выбран "строительство" без указания типа номенклатуры.
Теперь все встало.
Спасибо огромное, Гена!!!
и...в догонку... вы все знаете, Гена... с зарплатой рабочих понятно... на 20-ку. А куда з/п прораба, сметчика, директора по стр-ву и менеджера по стр-ву??? всех остальных определила на 26, а с этими задумалась...
... если можно, в продолжение...
как лучше делать начисление если з/п на 20 и 26? - в разных расчетных ведомостях (Счет отнесения затрат на оплату труда - v указать в ведомости)??? Или можно в одной и поставить (Счет отнесения затрат на оплату труда - v Получить из справочника Сотрудники)??? Это имеет какое-то значение?
Я вместе сделала. Но смотрю, все отдельно делают, но объяснить не могут.
