Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

Восстановление НДС в 1С

20.03.2008, 18:06
Добрый день, Подскажите пожалуйста какими документами или проводками вручную отразить в 1С восстановление НДС с остаточной стоимости?
1.В какой книге - продаж или покупок должен отразиться этот НДС (мое мнение-в книге покупок со знаком минус,но не уверена).
2.Считаю,что проводки должны быть такие:
19.3-68.2 на Сумму НДС
91.2-19.3 на Сумму НДС
Если сделать эти проводки через бухгалтерскую справку,тогда этот восстановленный НДС не попадет в книгу покупок или продаж.
Спасибо за помощь.
1С 7.7 стандартная, релиз 495
avatar 21.03.2008, 10:55
вычет отражается в книги продаж (п.16 Постановления 914).

В БП 8 для этого предназначен документ "Восстановление НДС", как в бух 7.7 это делается уже не помню.
21.03.2008, 11:05
Спасибо, но меня интересует именно отражение в 1С 7.7...
Random  
21.03.2008, 11:07
Док под названием "Запись кники продаж".
Корреспонденцию счетов сами поправите.
21.03.2008, 14:12
Спасибо, а можно тогда узнать:
1. в Записи Книги продаж нужно указывать, что это Восстановление НДС, например в строке где указывается № и дата счет-фактуры по которой мы приняли ранее к вычету?
2. И при списании этого НДС на 91.2 в налоговом учете списывать на счета Н09 Внереализационные расходы или Н07.04.1 Косвенные расходы?
Спасибо за ответы смайлик
Random  
21.03.2008, 15:42
1. Не знаю, как Вам удобнее смайлик Поэкспериментируйте
2. По какой причине восстановление?
23.03.2008, 18:36
По причине перехода на УСН
Random  
23.03.2008, 19:09
Тогда с какой радости на 91?
Его же надо в себечстоимость включать
23.03.2008, 20:54
Себестоимость чего? Мы восстанавливаем НДС с остатков РБП. Компания оказывает услуги. Вы имеете в виду списывать на сч. 26, куда и списывались сами РБП?
23.03.2008, 21:11
Просмотрела в Консультанте проводки по восстановлению НДС при переходе на УСН. Везде Дт 91 Прочие расходы Кт 68 Расчеты по НДС....
Random  
23.03.2008, 21:34
К сожалению я не спец по УСН.
Возможно, Вам стоит задать вопрос на основном форуме - куда этот НДС девать.
А уж с оформлением этого в 1с потом разберемся смайлик
23.03.2008, 22:06
Хорошо смайлик,и все же на каком счете в 1С отражаются "Прочие расходы, связанные с реализацией, оказанием услуг" на Н07.04 или Н09?
Random  
23.03.2008, 22:33
Если "связанные с реализацией" - то на Н07.04.
Н09 - это внереализационные.
23.03.2008, 22:46
Спасибо большое! смайлик
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   ********   **     **   *******   **     ** 
 **     **  **     **  **     **  **     **  **     ** 
        **  **     **  **     **  **     **  **     ** 
  *******   ********   **     **   ********  **     ** 
        **  **     **   **   **          **  **     ** 
 **     **  **     **    ** **    **     **  **     ** 
  *******   ********      ***      *******    *******  
Сообщение: