Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

Очень нужна помощь по НДФЛ в ЗиКе!

19.03.2008, 13:54
речь о 2007 годе
в январе девочка уходила в декрет
как было сначала: за половину января ей начислена была зарплата, удержан ндфл
потом при начислениях за февраль и последующие в ЗиКе этот ндфл кусочками вычитался...... поэтому при перепроведении всего года (там кое-что другое надо было исправить и пришлось перепроволить усё) я ручками исправила её удержания по ндфлу за январь и стало всё по нулям сразу.

Но при формировании карточек 1 и 2 ндфл у неё значится вычет тока 400 и начислен ндфл по итогам года(( который не начислен у меня по проводкам и, соответственно, не удержан...

Где и как правильно?
Может, её не надо было заносить в документ "Начисление зарплаты" с февраля?
И что теперь лучше сделать?
avatar
Гена  
19.03.2008, 14:15
приведите текущую 1-НДФЛ по месяцам: Доход... НДФЛ... НДФЛ удерж
в скобках отметьте где вручную нулили
19.03.2008, 14:28
Январь
Начислено 2776,47
Вычет 400

По другим месяцам пусто

Налоговая база (с начала года) 2376,47
Налог исчисленный 309

Правила НДФЛ январь (убрала 309)
февраль и март (убрала -52)
В апреле родился ребенок и стоит начисление пособия по рождению.
19.03.2008, 14:31
НДФЛ удержанный отсутствует
ставится долг за налогоплательщиком 309
avatar
Гена  
19.03.2008, 14:45
на будущее - абсолютный запрет на ручные изменения НДФЛ в ЖЗ (Журнале расчёта зарплаты) = расстрел на месте

теперь лучше так:
в сотре - <Ввод данных> - 1-НДФЛ
поправьте вручную:
2000 Январь 2776.47
103 400 400 400 400 400
101 - - - 600 176.47

на выходе Налоговая база, НДФЛ, НДФЛ удерж = нули
19.03.2008, 15:03
Гена, править в ручную получается только то, что выделено желтым цветом.
Стандартные вычеты "зеленеют", их не получается ввести.
avatar
Гена  
19.03.2008, 15:28
стандартные вычеты в сотре проверьте

Справочники - Сотрудники - плохиш - правая кнопка мыши - Подчинённый справочник - Вычеты

проставьте два вычета
19.03.2008, 16:39
Хм... стоят два вычета
103 400
102 1200
Random  
19.03.2008, 16:44
Зайдите в константы и проверьте, что установлено для
Особенности исчисления НДФЛ
19.03.2008, 16:50
"Стандартные вычеты применяются нарастающим итогом в течение налогового периода"

по остальным-то сотрудникам усё нормально
Random  
19.03.2008, 16:51
Тогда непонятно, почему у нее вычеты только 1 месяц.
Историю константы проверили?
19.03.2008, 17:01
Проверила
не менялась

моя зам утверждает, что НДФЛ должен быть начислен, поскольку

декретные не облагаются НДФЛ и таким образом, не принимаются и вычеты
(какая-то проекция НДСа)))

я же думаю, что глюк связан именно с моим "рукоприкладством" к программе

кроме как поправить всё в выгруженном файле по НДФЛу ничего придумать не могу

считала, что как бы я не поправляла руками, то в итоговом-то не должно быть так криво(
avatar
Гена  
19.03.2008, 17:16
зама - на улицу

ещё раз... если Вы меня не слышите, то приведите здесь не думая ВСЕ строки подчинённого справочника вычетов... обязательно и "С" и "По"
Random  
19.03.2008, 17:20
Так. Пытаюсь таки понять, что у Вас было.

В январе был начислен доход (допустим 5000)
Предоставлен вычет 400
Начислен НДФЛ 598
Удержан НДФЛ 598
Выдана з/пл 4402

Так?

Потом в феврале доход был=0, но прога продолжала давать вычет 400. Так или нет?
В расчетной ведомости появился налог -52р - так?
avatar
Гена  
19.03.2008, 17:25
Рэнди... она ж ясно сказала... тупая замша ВРУЧНУЮ нулила НДФЛ в то время как умная программа правильно возвращала красным...

теперь остаётся только поправить в самой карточке 1-НДФЛ... а замше связать руки
19.03.2008, 17:32
вычеты:
103 (400....) с 01.10.05 по . .
102 (1200...) с 01.04.07 по . .
Random  
19.03.2008, 17:32

она ж ясно сказала... тупая замша ВРУЧНУЮ нулила НДФЛ в то время как умная программа правильно возвращала красным..
Вот мне неясно:

Но при формировании карточек 1 и 2 ндфл у неё значится вычет тока 400 и начислен ндфл по итогам года(( который не начислен у меня по проводкам и, соответственно, не удержан...
Я иногда тож туплю, мне б цифирь глянуть...
Не понимаю, что у нее там начислено, что удержано...
19.03.2008, 17:32
тупая не Замша, а я жаль
Random  
19.03.2008, 17:36
Ну таки давайте тупо разберемся смайлик
ЦИФИРЬ В СТУДИЮ!
ЯНВАРЬ
Доход (по НДФЛ-1), (по проводкам)
Вычет (по НДФЛ-1)
НДФЛ начисленный (по НДФЛ-1)
НДФЛ удержанный (по НДФЛ-1), (по проводкам)
денег выдано (по проводкам)

ФЕВРАЛЬ

МАРТ
....
ИТОГО
19.03.2008, 17:41
Январь
Начислено зарплата с 01.01 по 14.01 – 2776,47
Отпуск по беременности – с 15.01 по 03.06 - 42438,47
НДФЛ (был) – 309 – исправлен на 0

Февраль
Начислено пособие из соцстраха – 300=
НДФЛ (был) – (-52) – исправлен на 0

Март
Начислено – 0
НДФЛ (был) – (-52) – исправлен на 0

Апрель
Начислено пособие по рождению – 8000=
Добавлен вычет 102 (1200=)
НДФЛ 0

Май
Всё 0

Июнь-Декабрь – Начисления пособий по уходу за дитём до 1,5 и до 3-х лет
Random  
19.03.2008, 17:42
Так.
Каким образом был исправлен НДФЛ?
19.03.2008, 17:48
Каюсь трижды!
Просто тупо перебит в Журнале расчетов(
avatar
Гена  
19.03.2008, 17:49
Начинка, щас поправим быстро...

шустро гляньте:
Константы - Особенности исчисления НДФЛ - <F5>
поправьте историю на "нарастающим итогом"
19.03.2008, 17:50
Я бы и заново год помесячно перепровела б... да там полно изменений по др сотрудникам (кому вычеты добавлены, у кого-то убраны - пробовала в копии - все итоги в ведомостях "краснеют")
Random  
19.03.2008, 17:52
Гена, я этот вопрос уже задал и получил в ответ

"Стандартные вычеты применяются нарастающим итогом в течение налогового периода"
Тут не в этом дело баг
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   ********   **    **  **    **  **     ** 
 **     **  **     **  ***   **   **  **    **   **  
 **         **     **  ****  **    ****      ** **   
 ********   ********   ** ** **     **        ***    
 **     **  **         **  ****     **       ** **   
 **     **  **         **   ***     **      **   **  
  *******   **         **    **     **     **     ** 
Сообщение: