От поставщика есть ТН и акт. В ТН - металл, в акте - услуга по резке этого металла.
Делаю поступление материала и оформляю поступление доп.расходов.
Ставлю сумму в "Сумма расхода" и указываю - 18% НДС, при этом в колонке "доп.расходы" и "НДС" ничего не отражается. А вот если поставить суммы и там, и там, в итоге получится сумма умноженная на два.
Подскажите, как правильно делать?
И еще, где бы суммы расходов не стояли, в затраты не идет. Почему?
tat(c88a1)
Не отражается, ну считает она, что не ваше дело ее проверять.
Расходы распределяются, все нормально, посмотрите по оборотке.
в документе доп. расходы сумму доп расходов надо указывать в шапке, НДС там же (в табличной части их указывать не надо). В этом случае сумма доп расхода распределяется в стоимость материалов.
Если вым надо, чтобы какие-либо расходы по услугам (работам) учитывались в затратах, а не в стоимости материалов, то это отражается документом Поступление товаров и услуг на закладке услуги
Если доп.расходы распределяются в ст-ть материала, то наверное, логично, что эти доп.расходы должны быть нашими затратами. И в связи с этим попадать в КДиР. Разве это не так?
