НДФЛ удержанный у договорника, ЗиКа

Есть проблемка с договорниками при формировании годовой отчетности по НДФЛ в ЗиКе. Мы им по разным причинам задолжали, т.е. само начисление я в соответствии с договором провел, а вот пары последних в 7-м году выплат не было, задолженность закрыли только в 2008. По 23-й главе этот доход в 2007 не получен, но ЗиКа им его в карточку ставит, а НДФЛ с него радостно показывает как неудержанный, что по моему скромному ИМХО не есть хорошо. Какие есть варианты?

по НК доход возникает для ДГПХ только при выплате...

либо перенесите начисления в 2008 год, либо вручную в ЖРЗ пробейте эти виртуальные НДФЛ_удерж в декабре 2007

Гена, спасибо. Ручками править НДФЛ не есть хорошо (опять же ИМХО). Не сойдутся мои перечисления со сводными данными по удержанному налогу по годовой отчетности.

а что? поторопились сдать?

тогда оставьте как есть... виртуальный беспроводочный НДФЛ_удерж и на фиг никому не нужен

Я о другом. Уже пришлось пояснения им пояснять, почему это у меня НДФЛ перечисленный больше, чем 13% от ФЗП по другим декларациям (ну не сидится им на рабочем месте спокойно, вот же ручонки шаловливые). И тут я им "в довесок" сдам годовую, в которой НДФЛ начисленный теперь уже больше, чем за год перечислено. Во они обрадуются...

так ещё не сдали?

поправьте ручками в декабре НДФЛ_удерж

Гена
поправьте ручками в декабре НДФЛ_удерж

Ну и - писать через пару-тройку месяцев очередную отписку почему это у меня "НДФЛ-удерж" по годовой отчетности не пляшет с реально перечисленными денюшками?

Вы различаете налоговый удержанный НДФЛ и ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ?

Я нет, но у бандерлогов явно некий контроль налажен, я ж говорю, что уже по 9-ти месяцам давал пояснения, почему не пляшут мои перечисления НДФЛ с ФЗП, который они взяли из декл по ЕСН/ОПС. А не плясали они именно из-за ДГПХшников. И, если до предоставления годовой по НДФЛ ситуация со стороны бандерлогов смотрелась вполне невинно - ну перечислил налагент в бюджет НДФЛа больше, чем 13% от ФЗП, давай его, дурака, запросим, за каким хреном он это сделал. То сдав им отчетность с начисленными, но не перечисленными доходами по ДГПХ, я им дам совершенно обратную "информацию к размышлению" (с) - какого хрена этот дурак не перечислил нам "весь" НДФЛ (включая тот самый, который я ручками поставлю как удержанный). Или где-то в моих рассуждениях дыра?

не заморачивайтесь

Т.е., такие хвосты они уже не отслеживают - принимают по умолчанию, что все что нужно было доплачено в 2008-м?
Все равно "не камуфло" (с) с точки зрения той самой пресловутой "достоверности отчетности", ведь дата получения дохода в 23-й главе четко определена.