Обработка Клиент-Банк

Доброго здоровья всем.
Вопрос для интересующихся.
При вызрузке из кл-банка АРМ Сбербанка (обработка обмена с 1С) формируется файл, не содержащий сведений об очередности платежа как в исходящих платежках, так и входящих.
При загрузке этого файла в 1С-Бухию (488) обработка импорта принудительно меняет очередность на "0" в уже сформированных платежках.
Можно ли "попросить" обработку импорта в 1С проигнорировать отсутствие реквизита так, чтобы не повлияло на другое?

Думаю, так прокатит:

строка 1497
// очередность платежа
//Если Метаданные.Документ(Объект.Вид()).РеквизитШапки("Очередность").Выбран() = 1 Тогда
// Замены=Замены+ИзменитьАтрибут(Объект, "Очередность", Число(ТаблицаДокументов.Очередность));
//КонецЕсли;

А как вы из АРМ Сбербанк выгружаете в Бухию 7.7. Научите меня, пожалуйста. А то я все выписки вручную разношу...

1. Экспорт из Бухии в кл-банк
Я формирую платежки в бухии, затем вышеупомянутой обработкой выгружаю их в файл 1c_to_kl.txt. В кл-банке загружаю этот файл и платежки формируются автоматически.
2. Экспорт из кл-банка в Бухию
- получаем выписку обычным порядком
- находясь в журнале выписок кл-банка Жмем на значок экспорта (дискета со стрелкой) или Ctrl+E
- выбираем библиотеку обмена данными с 1С (CONVIN1C.DLL)
- выбираем путь для файла kl_to_1c.txt
- Жмем запуск.

- в 1С запускаем обработку 1С предприятие-Клиент банка
- на вкладке Настройка обмена выбираем (АРМ "Клиент" АС "Клиент-Сбербанк" Сбербанка России) кодировка Windows, путь к файлу kl_to_1c.txt и расставляем нужные галки
- Переходим на вкладку экспорт-импорт и жмем кнопку Загрузить
В результате чего в журнале платежных документов появляются новые доки "движение денежных средств", не образующие проводок. А в журнале Банк появляется выписка за этот день, уже заполненная. Требуется лишь установить вид движения и кор. счет.
делов то...
PS. Обратите внимание на мой первый пост. Если не исправить модуль обработки, платежки в бухии перезаписываются с очередностью=0. При последующем копировании возможна ошибка в заполнении этого реквизита.

у кого нибудь есть проблема на клиенте-сбербанка 07.003
при загрузки из 1С платежек не воспринимает
строку
ПолучательБанк2=