Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

Материалы и товары по одному с/фактуре

DANIL (82b2a)
11.12.2007, 16:38
Добрые люди, подскажите!
Приобретаются от поставщика материалы и товары по одному счету-фактуре
Как отразить это в 1С?
Хотел сделать часть поступлением материалов и ввести номер с/ф, и поступлением товаров с тем же номером с/ф, но в журнале получ.с/ф и книге продаж отражаются 2 с/ф с одинаковыми номерами на общую сумму поставки
Алла Бор (afee2)
11.12.2007, 16:55
Счет-фактура - документ, который дает право на вычет сумм НДС. К бухгалтерскому учету материалы и товары принимаются на основании накладной. Не вижу причины для отдельного отражения счета-фактуры по материалам и товарам. Если они приобретались для деятельности, облагаемой НДС, если ТМЦ получены и приняты к учету, смело принимаем к вычету сумму НДС. Может у Вас есть какие-то причины вести учет подобным образом?
Удачи!
DANIL (82b2a)
11.12.2007, 17:09
Я с Вами абсолютно согласен в части вычета по НДС-но к какому документу привязать счет-фактуру?
Ведь я приходую двумя разными документами (на основании одной накладной)-1,Поступление товаров, 2.Поступление материалов
Прошу прощения что не сказал сразу-учет в 1С Бух 7.7
Часть ТМЦ-чисто материалы, часть-чисто товары
Можно конечно сразу все оприходовать как товары, а потом сделать перемещение Д10.1 К41.1
Но я ищу легких путей
Random  
11.12.2007, 18:05
1. Вводите Поступление материалов и Поступление товаров 2-мя доками.
Оба - без указания счета-фактуры вообще. (галку уберите).
Формируется проводка
Д19.3<пусто>-К60.1 100р (по материалам)
Д19.3<пусто>-К60.1 200р (по товарам)

2. На основании любого из этих доков вводите Счет-фактура полученный.
Но только один!
В нем вообще-то фиксируются общие суммы, без разбивки по по позициям.
Ну и корректируете эти суммы вручную (чтобы было на всю катушку)
Формируются проводки
Д19.3<пусто>-К60.1 -300р сторно
Д19.3<№сф >-К60.1 300р
DANIL (82b2a)
11.12.2007, 18:37
Random, спасибо вам огромное
лиса  
14.12.2007, 13:37
Но для тех, кто ищет легких путей, есть способ ещё проще:
1. Вводите Поступление материалов и Поступление товаров 2-мя доками.
Оба - с указанием счета-фактуры одного и того-же.
2.В книге покупок ставите галку "Сворачивать записи по дням и счетам-фактурам" и тогда в книге покупок будет только одна с/ф на полную сумму.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **  **    **  **     **   ******  
 ***   ***  **     **  ***   **  **     **  **    ** 
 **** ****  **     **  ****  **  **     **  **       
 ** *** **  **     **  ** ** **  *********  **       
 **     **  **     **  **  ****  **     **  **       
 **     **  **     **  **   ***  **     **  **    ** 
 **     **   *******   **    **  **     **   ******  
Сообщение: