ПБУ 18 в 1с

Помогите разобраться хоть немного как работает ПБУ 18 в 1с?
Ничего не понимаю (((
Меня терзают смутные сомнения, что что-то программа делает не так, а самостоятельно я понять не могу.
Ситуация: У меня налоговый и бухгалтерский убыток. При формировании формы 2:
строка 140 "Убыток до налогообложения": (2551)
строка 141 "ОНА": 612
строка 142 "ОНО": (178)
строка 150 "Текущий налог на прибыль" 178
Чистый убыток отч.периода (1939)

Объясните, плиз, почему у меня заполняется эта строка:
строка 150 "Текущий налог на прибыль" 178

Какой может быть текущий налог на прибыль??????

приведите карточку 77-го счёта

Закрытие месяца: дт.68.4.2 кт.77 Признание ОНО/основные средства, сумма: 178224,30

И все! больше нет ничего по 77 счету.

хм... из-за чего идёт накопление ОНО по ОС?

Ну....у нас есть разница м/у БУ и НУ стоимостью ОС полученных по лизингу, и которые учитываются у нас на балансе.
Общая разница м/у первоначальными стоимостями ОС = 742601,23 (в БУ первоначальная стоимость больше, чем в НУ)
Также есть разница по этим ОС и в СПИ. В БУ СПИ=36 мес. (срок договора), а в НУ=85 месяцев, и применяется коэффициент ускорения =3

исправьте вместо 612:
Дт 09 - Кт 68.4.2 434000

Спасибо )))
А это у меня всегда так будет вылезать? Или это надо только один раз поправить?

а по 68,4.2. у вас 0 на конец периода есть?

Сейчас? Или раньше, когда вопрос задавала?

текущий НП в форме №2 может только вылезти если у вас есть остаток по 68.4.2

Ну конечно, это я понимаю!
Ну я его ж не сама делаю, остаток этот. Это делает 1с 7.7 после проведения документа: закрытие месяца по ПБУ 18.
Вот я и хочу разобраться, почему 1с делает такую проводку.
Возможно у меня что-то не настроено в программе: налоговый учет, или еще что...