Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

ПБУ 18 в 1с

Spice  
27.04.2007, 09:27
Помогите разобраться хоть немного как работает ПБУ 18 в 1с?
Ничего не понимаю (((
Меня терзают смутные сомнения, что что-то программа делает не так, а самостоятельно я понять не могу.
Ситуация: У меня налоговый и бухгалтерский убыток. При формировании формы 2:
строка 140 "Убыток до налогообложения": (2551)
строка 141 "ОНА": 612
строка 142 "ОНО": (178)
строка 150 "Текущий налог на прибыль" 178
Чистый убыток отч.периода (1939)

Объясните, плиз, почему у меня заполняется эта строка:
строка 150 "Текущий налог на прибыль" 178

Какой может быть текущий налог на прибыль??????
avatar
Гена  
27.04.2007, 11:19
приведите карточку 77-го счёта
Spice  
27.04.2007, 11:39
Закрытие месяца: дт.68.4.2 кт.77 Признание ОНО/основные средства, сумма: 178224,30

И все! больше нет ничего по 77 счету.
avatar
Гена  
27.04.2007, 12:34
хм... из-за чего идёт накопление ОНО по ОС?
Spice  
27.04.2007, 13:23
Ну....у нас есть разница м/у БУ и НУ стоимостью ОС полученных по лизингу, и которые учитываются у нас на балансе.
Общая разница м/у первоначальными стоимостями ОС = 742601,23 (в БУ первоначальная стоимость больше, чем в НУ)
Также есть разница по этим ОС и в СПИ. В БУ СПИ=36 мес. (срок договора), а в НУ=85 месяцев, и применяется коэффициент ускорения =3
avatar
Гена  
27.04.2007, 13:54
исправьте вместо 612:
Дт 09 - Кт 68.4.2 434000
Spice  
27.04.2007, 14:17
Спасибо )))
А это у меня всегда так будет вылезать? Или это надо только один раз поправить?
VSS  
27.04.2007, 14:55
а по 68,4.2. у вас 0 на конец периода есть?
Spice  
27.04.2007, 15:07
Сейчас? Или раньше, когда вопрос задавала?
VSS  
27.04.2007, 15:14
текущий НП в форме №2 может только вылезти если у вас есть остаток по 68.4.2
Spice  
27.04.2007, 15:38
Ну конечно, это я понимаю!
Ну я его ж не сама делаю, остаток этот. Это делает 1с 7.7 после проведения документа: закрытие месяца по ПБУ 18.
Вот я и хочу разобраться, почему 1с делает такую проводку.
Возможно у меня что-то не настроено в программе: налоговый учет, или еще что...
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **    **  **    **  ********        ** 
 **        ***   **  ***   **  **              ** 
 **        ****  **  ****  **  **              ** 
 ******    ** ** **  ** ** **  ******          ** 
 **        **  ****  **  ****  **        **    ** 
 **        **   ***  **   ***  **        **    ** 
 ********  **    **  **    **  ********   ******  
Сообщение: