Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

Декларация по ПФР

20.03.2007, 15:15
Прошу, помогите!

Заполняю декларацию по страховым взносам на обяз.пенсион.страхование в 1С Бухгалтерия. Сама вбиваю цифры, т.к. зарплата начисляется в 1С ЗиК.

Строки 015-019 не заполняются - они зеленого цвета. Их как-то можно активировать, чтоб самой забить?
Random  
20.03.2007, 15:46

Сама вбиваю цифры, т.к. зарплата начисляется в 1С ЗиК.
И зря совершенно Вы так делаете.
Надо выгрузить данные деклараци из ЗиКи и загрузить в отчет в бухию.
Все нормально получается.


Строки 015-019 не заполняются - они зеленого цвета. Их как-то можно активировать, чтоб самой забить?
Строки из какого раздела?
Если 2.1 - то не надо никак активировать.

Давайте свои цифры по графам 3,5,6
20.03.2007, 15:54
Да у нас ошибки были в первом полугодии. Допы сдавали. А в Зик уже не было возможности исправить. Поэтому итоговые суммы чуть-чуть неверные. Следовательно, не стала выгружать.


Если правильно вас поняла, то такие цифры
строка 0200 5529547
строка 0210 700567
строка 0220 345892
строка 0230 175436
строка 0240 179239

строка 010 5521608
строка 011 697884
строка 012 345815
строка 013 173359
строка 014 178710

разница
строка 015 7939
строка 016 2683
строка 017 77
строка 018 2077
строка 019 529
Random  
20.03.2007, 18:14
У Вас при этом на 15.01.2007 года задолженность имеется?

Варианты:
1. Вы реально недоплатили денег в фонд?
2. У Вас на начало года была переплата и Вы платили меньше, чем начислено, с учетом этой переплаты?
21.03.2007, 08:04
1. Недоплатили где-то 700 руб. на страховую часть. Задолженность перечислили 31.01.07г. и 08.02.07г. По накопительной, наоборот, переплата.
2. Да, на начало года по обеим частям была переплата.
Random  
21.03.2007, 10:06
Кактус, Вы несколько путано даете исходные данные.
Вот я Вас просил конкретные графы из раздела 2.1.
А Вы дали одни цифры из одного раздела, другие - из другого жаль

Давайте так.
Вы открываете раздел 2.1 (уплата платежей).
Жмете кнопку Заполнить (галка "Заполняется по внешним данным" должна быть выключена, т.к. данные по платежам берутся именно из бухгалтерии).

После этого даете мне цифры.

Из Вашего бухучета (отдельно по страховой и накопительной частям):
Сальдо на 15.01.06
Уплачено за период 16.01.06-15.01.07.
Сальдо на 15.01.07

Из раздела 2.1 декларации (что заполнила прога):
Стр 010 гр.3 (зеленая), гр.5 и 6 (желтые)
Стр.015 гр.3 (зеленая)
21.03.2007, 11:16
Страх.часть
сальдо на 15.01.06 4110,98 (Дт)
уплачено 4704136,25
сальдо на 15.01.07 696,91 (Кт)

Накоп.часть
сальдо на 15.01.06 3931,73 (Дт)
уплачено 817472,44
сальдо на 15.01.07 799,62 (Дт)

Раздел 2.1

010 5521607(гр.3) 4704135(гр.5) 817472(гр.6)
015 -
Random  
21.03.2007, 11:29
Угу. Вот эти цифры
4704135(гр.5) 817472(гр.6)
прога сама проставила или Вы вбили?
21.03.2007, 11:37
Сама программа (через кнопку "Заполнить")
Random  
21.03.2007, 11:52
А раздел 2 Вы заполнили раньше, чем раздел 2.1 и сохранили?
Для чистоты эксперимента попробуйте
а) сохранить раздел 2 еще раз
б) после этого нажать на кнопку Заполнить раздел 2.1
21.03.2007, 12:03
Эксперимент не удался.
015 с прочерками.
Random  
21.03.2007, 12:07
Еще вопрос: у Вас случайно не спецрежим?
21.03.2007, 12:10
Random заполняется 015 после того, как заполнила графу 5 из раздела 2 в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму.

У меня общий режим.
Random  
21.03.2007, 12:25
Так у Вас графа 5 в разделе 2 не была заполнена?!!!
И Вы молчали?!!!!!!злая улыбка

Прога в таком случае честно думает, что у Вас спецрежим и в соответствии с инструкцией строки 015-019 не заполняет.

Так с этим разобрались.
Т.е. теперь она Вам там недоплату ставит?
Тогда работа не закончена.
Потому как никакой недоплаты у Вас нет.

Дело в том, что дебетовое сальдо на 15.10.06 - это тоже суммы, уплаченные в счет 2006 года.
И показывать в декларации недоплату - неправильно и неразумно (вдруг пени насчитают, хотя и вряд ли).

Дальше конечно решайте сами, как Вам сделать.
Но я бы сделал так:
В строке 010 гр.5 4110.98+4704136.25=4708247
гр.6 3931.73+817472.44=821404
Тогда в гр.3 будет 5529651
И тогда у Вас будет Ваша реальная переплата (в сумме) 104р.
И в стр.015 будет прочерк (потому как эта переплата уже к 2007 году относится.

Ну и так во всех строках дальше.
Делать ли так - решать Вам
21.03.2007, 12:25
Я эту графу (в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму) не заполняла в расчетах за 9 месяцев. Если отправлю с этой графой за год, то нормально будет выглядеть?
Исправлений: 2; последнее - в 21.03.2007, 12:32.
Random  
21.03.2007, 12:38
Только так и будет "нормально выглядеть".
Иначе они Вам все занесут на спецрежимы.
21.03.2007, 12:56
Random

Вы просто ЧУДО!
Я с этой декларацией третий день мучаюсь.
Просто спасли меня от сердечного приступа и нервного срыва!

Целую ВАС (если можно) нежно.

Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Random  
21.03.2007, 13:24
Если нежно - то можносмайлик
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  ********  **    **  **    **  ********  
 **        **        **   **   **   **   **     ** 
 **        **        **  **    **  **    **     ** 
 ******    ******    *****     *****     ********  
 **        **        **  **    **  **    **     ** 
 **        **        **   **   **   **   **     ** 
 ********  **        **    **  **    **  ********  
Сообщение: