Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

Себестоимость и прочее

avatar 17.03.2007, 13:07
Здравствуйте. У меня даже не столько вопрос, сколько крик души. Поймав однажды 1С на обмане, меня замкнуло и теперь я каждый месяц "убиваю" 3-4 дня на то, что крыжу весь месяц. А ситуация была следующая. Сделала закрытие, сдала половину года, все пучком. Когда стала готовить 9 месяцев, решила все перепровести... и эта сволочь обманула меня в себестоимости, дала другую цифру. В итоге за 6 месяцев налоговая база оказалась завышена на 800 руб. Мелочь, но неприятно. Уточненку я не подавала, за год откорректирую.Причем я заметила, что она дает разный результат в зависимости от времени!!! проведения документа. Может быть есть какие-то способы не заниматься этой мутотенью ежемесячно (я ведь списание каждой единицы товара проверяю, считаю среднюю с/с, корректировку и пр.)? Силов моих женских уже больше нет жаль
Random  
17.03.2007, 13:49
1. Крик души - когда авторы вопросов приучатся называть конфигурацию и релиз? Ну или хотя бы конфигурацию. Ведь в Бухии и в Комплексной закрытие месяца по-разному происходит злая улыбка

2. Сдав отчеты, сделайте архивную копию на дату сдачи и храните ее вечно. В случае чего всегда можно открыть 2 базы и привести "подправленную" в соответствие хотя бы ручными проводками.

3. Если у Вас Бухия - поставьте дату запрета на редактирование (последнее число сданного квартала) и никогда туда больше не лазайте.
Вос всякос случае никогда не открывайте регламентные доки. 1с действительно нельзя доверять. несколько раз обнаруживал, что она после обновления релиза формулы расчета меняет. Не сильно, но при больших оборотах...
avatar 17.03.2007, 14:08
Тысяча извенений - Бух-ия 7.70.486. Я просто всегда думаю, что если у меня такие конфигурация и релиз, значит они такие и у всех смайлик
И еще вопрос. Ну хорошо, не буду я лазить туда, но все равно же проверять придется ежемесячно??? С моим количеством номенклатуры и продажами... Я уже тихонько с ума схожу.
Random  
17.03.2007, 14:49
Давайте подробнее.
У Вас где ошибка лезет?
В корректировке средней себестоимости?
Чего - товаров, материалов?

Вообще фигня, дело житейское.
Старайтесь делать док, который эту корректировку делает, после всех доков по реализации (или списанию в производство).
На самом деле скорее всего проблема в том, что Вы делаете корректировку, а потом перепроводите расходный документ. Который считает по средней текущей себестоимости. И если этот расходный док по времени позже корректировки, естественно эта "текущая" поменялась.

Еще совет (может Вы так и делаете): в Бухии доков Закрытие месяца можно делать не один, а много. И делайте их несколько. Например, в одном закрытии - только списание РБП. В другом - только корректировка. В 3-м - закрытие затратных счетов и т.д.
Тогда если Вам понадобится перепровести один из этих доков, остальные не затронутся.
особенно важно это, если Вы зарплату в Бухии считаете - начисление налогов там слабое место, и их иногда приходится перепроводить с начала года при смене релиза.
avatar 17.03.2007, 15:01
Сейчас уже не лезет.
А лезла в корректировке с/с. И еще обманула по сч.90.2. На 800 руб.

Random, Вы прям как воду глядите. смайлик Я уж "насобачилась" с этими перепроводками и кооректировками. Действительно, я иногда делала корректировку, а потом перепроводила поступления и отгрузки. А закрытие месяца - я помню Ваш совет, давно еще, делаю несколькими доками. Дествительно - так она делает все более-менее корректно. Не сочтите за наглость, а можно я Вам попозже задам вопрос по прибыли?
avatar 17.03.2007, 15:18
Ситуация такая. Просто проверьте, плз.
1 кв. - убыток. Авансовых нет.

Полугодие - прибыль.
стр. 100 (н.б) - 262286-00
стр. 180 (налог) - 62949-00
стр. 270 (к доплате) -62949-00
стр. 290 (ежемесячные) 62949-00. Все уплачено.

9 месяцев - прибыль.
стр. 100 - 336338-00
стр. 180 - 80721-00
стр. 210 (начисленные авансы) - 125898-00
стр. 280 (налог к уменьшению) - 45177-00
стр. 290 (ежемесячные на 4 кв.) - 17772-00. Ничего не платила. (Сверку делала, все нормально).

Теперь год. - прибыль
стр. 100 - 612874-00
стр. 180 - 147090-00
стр. 210 - 125898-00 ??? Правильно?
стр. 270 - 21192-00 ??? Правильно?


До 28 марта плачу 21192-00 и первый ежемесячный в размере 1/3 от 17772?
Исправлений: 1; последнее - в 17.03.2007, 16:50.
avatar 17.03.2007, 15:31
Или надо так:
Год.
стр. 210 - 98493-00 (125898+17772-45177)
стр. 270 - 48597-00

И плачу разницу 21192-00?
Исправлений: 1; последнее - в 17.03.2007, 16:53.
Random  
17.03.2007, 17:17
Теперь год. - прибыль
стр. 100 - 612874-00
стр. 180 - 147090-00
стр. 210 - 80721+17772=98493
стр. 270 - 48597

Теперь с платежами.
Тут сам боюсь запутаться, обычно это по сч.68.4.1 видно.

На 28.09 у Вас начислено (нарастающим итогом) 62949+62949 и уплачено столько же.
Сальдо=0.
На 28.10 уменьшено (сальдо - 45177)
В течение квартала начислено 17772
Сальдо -27405 (переплата).
В течение 1 квартала начислено 17772 (авансы за 1 квартал=авансам за 4 квартал)
Сальдо -9633 (переплата).
По итогам годовой декларации будет начислено 48597.
Надо доплатить 38964
avatar 17.03.2007, 17:25
Не понимаю.
Почему 38964???
У меня же н.б 612874-00, и налог, соот-но, 147090-00.
Я заплатила 125898-00. Значит, надо заплатить разницу 21192-00.
И потом, почему Вы авансы на 1 квартал втюхнули в год? Разве стр. 290 в годовой заполняется?
Random  
17.03.2007, 17:37
Мы считаем, как надо декларацию заполнить или сколько заплатить?
Суммы-то разные.
Вы авансовые в 1 квартале 2007 платили?
avatar 17.03.2007, 17:48
И то и то. Декларацию - я уже поняла. Теперь я чего-то сомневаюсь сколько платить. В 1 квартале платила, конечно ж. А какая связь между моими первоквартальными оплатами и годом?
avatar 17.03.2007, 17:51
Авансы, которые я должна платить в 1-ом квартале, войдут же в декларацию за 1 кв.? А не в годовую? Так или нет?
Random  
17.03.2007, 18:04
Вы как налог на прибыль к уплате начисляете?
Авансовые начисляете?
Я вот делаю проводки Д68.4.2-К68.4.1

Давайте нарисуем Ваш лицевой счет в налоговой
На 1.07 сальдо=0
28.07 62949 начислен налог
28.07 20983 аванс за июль
28.07 -62949 уплачен налог
28.07 -20983 уплачен аванс
28.08 20983 аванс за август
28.08 -20983 уплачен аванс
28.09 20983 аванс за сентябрь
28.09 -20983 уплачен аванс
Сальдо=0
28.10 -45177 налог к уменьшению
28.10 5924 аванс за октябрь
28.11 5924 аванс за ноябрь
28.12 5924 аванс за декабрь
Сальдо -27405 (переплата)
28.01 5924 аванс за январь
28.02 5924 аванс за февраль
28.03 5924 аванс за март
Сальдо -9633 (переплата)
28.03 48597 налог за 2006 год
Сальдо 38964
Random  
17.03.2007, 18:05
Так. Но к платежам-то это какое отношение имеет?
avatar 17.03.2007, 18:18
Random
Вы как налог на прибыль к уплате начисляете?
Авансовые начисляете?
Я вот делаю проводки Д68.4.2-К68.4.1

Давайте нарисуем Ваш лицевой счет в налоговой

28.01 5924 аванс за январь
28.02 5924 аванс за февраль
28.03 5924 аванс за март
Сальдо -9633 (переплата)
28.03 48597 налог за 2006 год
Сальдо 38964

А я вот никак не начисляю. Я смотрю по сч.68.4.1 и 68.4.2. Разница - это есть сколько я должна.

До меня вот это не доходит. Почему вы эти авансы плюсуете к году? Ведь все мои годовые уплаты должны совпадать с начислениями? Правильно? Ну если у меня по итогам года сумма налога к уплате составила 147090-00, а заплатила я 125898-00, почему я должна платить сумму 38964? Объясните пожалуйста, Вы же умеете объяснять.
avatar 17.03.2007, 18:28
Еще добавлю. Тогда по логике, я должна в стр.210 увеличить сумму еще на 17772 (авансы начисленные на 1 кв.). Так что ли?
Random  
17.03.2007, 18:41
Не должны.
Видимо я не умею объяснять.

Ответьте на вопрос: Вы авансовые в январе и феврале платили или нет?
avatar 17.03.2007, 18:46
Да. И в марте уже заплатила.
Random  
17.03.2007, 18:50
Тогда действительно нужно доплатить 21192.

Просто в голову не пришло, что Вы, имея переплату по налогу, еще бабки платите раньше времени.
avatar 17.03.2007, 18:51
Все. Я,кажется, понимаю, что Вы имеете ввиду. Вы имеете ввиду, что по сроку до 28 марта я должна заплатить 21192 + 17772 авансовых? Так это ж понятно... смайлик Я спрашиваю, какую сумму налога я должна заплатить за 2006 год без учета авансовых 1-ого квартала.
avatar 17.03.2007, 18:56
Э-эх, Семен Семеныч!!!смайлик Извините ради бога, что запутала. И спасибо Вам огромное. Поехала пить пиво Гиннес, чего и Вам желаю. Приятных выходных. смайлик
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **     **   *******   **     **  **        
  **  **   ***   ***  **     **  **     **  **    **  
   ****    **** ****  **     **  **     **  **    **  
    **     ** *** **   ********  **     **  **    **  
    **     **     **         **  **     **  ********* 
    **     **     **  **     **  **     **        **  
    **     **     **   *******    *******         **  
Сообщение: