Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

Исправление ошибки в расчете 2-НДФЛ в 1С

Elenbux  
07.03.2007, 01:58
Подскажите пожалуйста, заполняя сейчас 2-НДФЛ заметила, что сотруднику предоставила лишний вычет 400 р. Т.е. на конец года у меня получается долг за налогоплательщиком 52 р. НДФЛ. Как в 1С сделать, чтобы при выплате ЗП за февраль 2007 г. этот НДФЛ автоматом снялся с сотрудника?
Гена (1d653)
07.03.2007, 07:00
конфигурация?
релиз?
баланс ещё не сдан?
Elenbux  
07.03.2007, 10:25
Баланс не сдан еще.
Работаю в 7-ке, релиз 483.
В налоговой карточке по сотруднику видно, что за ним долг по НДФЛ, но как сделать, чтобы программа закрыла этот долг?
Гена (02224)
07.03.2007, 10:45
НДФЛ - это змей-горыныч
бухгалтерский НДФЛ - проводки (реален)
налоговый НДФЛ_начисленный (реален)
налоговый НДФЛ_удержанный (виртуален, фикция)

какой из трёх не идёт?
Elenbux  
07.03.2007, 14:55
Не идет НДФЛ удержанный, т.е. он меньше, чем должен быть. Вот мне и нужно как-то с сотрудника удержать недостающую сумму. Как это сделать? Ручной операцией или программа как-то сама может эту сумму пересчитать?
Гена (02224)
07.03.2007, 15:07
во второй раз: НДФЛ_удерж = фикция... НИКАКИХ проводок НЕ затрагивает

войдите в 1-НДФЛ, поправьте вручную НДФЛ_уд, сохраните = 30 секунд работы
Elenbux  
07.03.2007, 15:31
Ну почему же не затрагивает? Вот на примере:
начисляю ЗП 10 000 р. Д 20,44 К 70
начисляю НДФЛ (если скидку не делаю) 1300 р. Д70 К 68.1
(если делаю скидку 400р.) 1248 р. Д 70 К 68.1
Скидку я не должна была делать, соответственно не доплатила в бюджет 52 р., а сотруднику выплатила больше на 52 р.
Гена (02224)
07.03.2007, 16:21
ещё раз - какой из трёх НДФЛ у Вас "не идёт"?
любая программа должна была поправить НДФЛ бухгалтерский и налоговый НДФЛ_начисл в автомате
Elenbux  
07.03.2007, 16:24
За декабрь доначислила НДФЛ ручной проводкой. Теперь нужно, чтобы эта сумма снялась с ЗП сотрудника. Пока автоматом не получается это сделать.
Гена (02224)
07.03.2007, 17:06
никогда не делайте ручных проводок по бухгалтерскому НДФЛ...

закройте сотру 103 вычет как надо и перепроведите декабрьский док Начисление зарплаты - умная прога пересчитает НДФЛ как надо:
Дт 70 - Кт 68.1 52=
.
если же он УЖЕ уволился,то
потом когда хотите в бухсправке
Дт 70 - Кт 73 -52
Дт 50.1 - Кт 73 +52
Elenbux  
07.03.2007, 17:39
Все было бы просто, если бы это было в декабре.
Если по порядку, то дело было так: в 2006 г. ЗП в январе 5000 р. (т.е. обложила НДФЛ 4600 р.), в феврале также, а вот в марте была сначала премия 5000 р. (тоже сделала скидку 400 р. и обложила 4600 р.) и потом была ЗП 5000 р., т.е. в марте общий доход уже составил 20000 р. и скидку с премии нельзя было сделать.
Вот сейчас попробовала в мартовском начислении ЗП поставить не 5000 р., а 5001 р. и программа сама доначислила эти 52 р. Может я зря парюсь и при ЗП ровно 20000 р. тоже можно еще сделать скидку?
Гена (02224)
07.03.2007, 17:44



конечно же НАДО давать вычет при доходе с начала года в 20000.00
нельзя давать вычет при 20000.01

бегите в магазины за продуктами и питьём на завтра,- и не парьтесь
Elenbux  
07.03.2007, 17:45
Спасибо, что так долго отвечали на мои вопросы смайлик
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **     **  ********   ******    **     ** 
 ***   **  ***   ***  **        **    **   **     ** 
 ****  **  **** ****  **        **         **     ** 
 ** ** **  ** *** **  ******    **   ****  ********* 
 **  ****  **     **  **        **    **   **     ** 
 **   ***  **     **  **        **    **   **     ** 
 **    **  **     **  ********   ******    **     ** 
Сообщение: