Когда формируется книга ДиР, то в графе 2 (дата и номер первичного документа) ставится дата и № расходника, приходника или операции, а мне надо, чтобы ставила первичного документа, что сделать?
Муся2, 1С ставит номер документа того, по которым он признает расходы
А чем расходник не первичный документ? Авансовый отчет наверно у Вас был раньше по дате чем расходник
Муся2(6b800)
Дело в том, что не все расходы по расходнику, я могу отнести на расходы в этом периоде.
А на счет даты, то у меня есть и раньше и позже.....результат один(((
Насколько я знаю в расходнике есть графа "для целей НУ" соответственно признать или нет. Значит надо делать 2 расходника на учитываемые и неучитываемые расходы. Расходы признаются одним документм поздним по дате (услуги потом оплата или оплата а потом услуги)
Муся2(6b800)
В расходнике такого нет, там есть либо оплата, либо возврат.
Значит оплата это расход. Кроме бух. проводок он делает налоговые счеты Н04 расходы всего, т.е. движение денег, а есть Н02 это уже признавемые расходы при УСН. У Вас два этих счета проходит?
Муся2(6b800)
Программа выдает по расходнику Н04. Затем я вношу авансовый отчет, в нем указываю, что расходы принимаются к НУ,но 1С проводку Н02.2 не делает. В чем причина?
Получается, что по расходнику проводки правильные. Расходы должны приняться по авасновому отчету (если он позже о дате), если Вы ставите счет затрат 26,20,44 и др. А если 60,76 то расходы будут после проведения услуг соответствующих конрагентов
Муся2(6b800)
Угу....только вот не хочет она мне ставить на Н02.2 по авансовому (затраты на 20 и 26)
Муся важная штука счет должен быть 71.2 расчеты по принимаемым расходам, в расходнике Виды расчетов - прочие расходы, расходы на товары, ОС и проч. принимаются не сразу
SvetaAnatolyevna(b33d8)
Прикол №1: При УСНО в 1С в авансовом отчете если счет 60, то контрагент - авансовое лицо. Это указано в путеводителе.
Прикол №2: Если в авансовом отчете и счет 10, и счет 08, и счет 60, то расходных ордеров должно быть 3 с разными "видами расчетов с поставщиками".
И только при соблюдении этих условий программка Вам всё правильно разнесёт.
Удачи!
Да SvetaAnatolyevna, и это при том что программа УСН появилась несколько лет назад, а такие косяки остались
SvetaAnatolyevna(b33d8)
Бог с ними, с косяками! Но ведь можно же было это оговорить в инструкции, чтобы (как, например, я) не сидеть 3 суток перед отчетом, перепроводя миллион раз все документы (а их немало) и доходя до всего методом проб и ошибок. Короче, зла я!
(((