Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

НДФЛ ИСЧИСЛЕННЫЙ ЗА ДЕКАБРЬ

Prophet  
01.03.2006, 13:25
Скажите, а как сделать, чтобы долг за работником НДФЛ исчисленный на начало года превращался в НДФЛ удержанный после выплаты зарплаты в январе за декабрь?
У меня этот НДФЛ опять удерживается в январе вместе с НДФЛ с дохода работника за январь. То есть НДФЛ исчисленный за январь увеличен на сумм НДФЛ, который уже был исчислен с дохода работника в декабре.
Заранее спасибо!
Гена (47f64)
01.03.2006, 13:27
Володарская Инна Юрьевна (031ae)
01.03.2006, 13:28
Володарская Инна Юрьевна (031ae)
01.03.2006, 13:33
ГЕНА, извиняюсь !
Да уж...
релиз 262 :-))
Гена (47f64)
01.03.2006, 13:33
Бухия? сейчас уже 474
Володарская Инна Юрьевна (031ae)
01.03.2006, 13:35
Перепутала...
Температура у меня сегодня 38,3, честно
Гена (47f64)
01.03.2006, 13:43
попробуйте док Пересчет НДФЛ

если не поможет, то мягкий откат, распроведите Выплату в январе, проведите в декабре, пересчитайте НДФЛ_уд, верните Выплату в январь
Володарская Инна Юрьевна (031ae)
01.03.2006, 13:55
Док "Перерасчет НДФЛ" я уже пробовала проводить в январе. И тогда появляются записи "НДФЛ удержанный" с периодом 01.12.05 - 31.12.05, как-будто зарплата выплачивалась в декабре. Не подходит. Правда, я период в "Перерасчете НДФЛ" задавала - 2005г. Ну какой здесь еще период может быть.

Сейчас второй вариант попробую воспроизвести в демо.
Только не пойму, я должна выплату зарплаты за декабрь, проведенную в январе, поставить в декабрь? А зачем? У меня же другая ситуация. Выплаты за декабрь реально в декабре ведь не было.
Или я неправильно поняла Ваш совет?

Я этот вопрос месяц назад посылала в хотлайн, и мне ответили, что вопрос отправлен в отдел разработки....
Гена (47f64)
01.03.2006, 14:43
значит док Перерасчет НДФЛ срабатывает и второе не нужно
Prophet  
01.03.2006, 15:50
Тогда карточка 1-НДФЛ заполнятся неверно. Долга за работником по НДФЛ на начало года нет (если делать "Перерасчет НДФЛ ").
Например, начислено за декабрь 46500руб, НДФЛ 6045руб. Зарплата за декабрь не выплачивалась. Выплата была только за ноябрь 2005г. НДФЛ удержанный расчитан в декабре и составляет 5200 (относится к зарплате за ноябрь)
У сотра должен быть долг по НДФЛ на начало года = 6045.

А при выплате зарплаты в январе за декабрь будет расчитана запись "НДФЛ уд" за январь в сумме 6045руб. Но у меня это как раз и не получается.


Гена, скажите, где я ошибаюсь?

Гена (47f64)
01.03.2006, 16:07
налоговики настоятельно просят чтобы при выплате декабрьской з/п в сроки в январе годовой НДФЛ_нач = НДФЛ_уд
Prophet  
01.03.2006, 16:15
ДА???
А я в прошлом году (за 2004г.) сдавала с задолженностью по НДФЛ исчисленному. И приняли...
Гена, спасибо Вам огромное за Вашу отзывчивость, за незаменимую и неоценимую помощь!

PS: С наступлением весны!

alenaalena (c06e2)
24.12.2016, 13:28
Скажите пожалуйста заплатила ндфл меньше чем положено,можно ли в январе заплатить больше?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   **    **  **     **  ********   ******  
 **     **   **  **   **     **  **        **    ** 
 **     **    ****    **     **  **        **       
 ********      **     **     **  ******    **       
 **            **      **   **   **        **       
 **            **       ** **    **        **    ** 
 **            **        ***     ********   ******  
Сообщение: