Программа 1С. Сальдо по счету 20 на конец 1 кв.2005г. нулевое. Формирую оборотку,карточку и т.д за 2 квартал по счету 20 появилось начальное сальдо по Кредиту 726 руб. Соответственно эта сумма переходит и на конец периода . За апрель, май, июнь делает следующую проводку Д 90.2.1 К 20 726 (закрытие месяца). Что надо сделать ?
Гена(f563a)
я правильно понял, что сальдо на выходе из 1-го квартала не равно сальдо на входе во второй по ОСВ? А анализ 20 и тот и другой нормальны?
В прошлом году организация приобрела вексель, были сделаны проводки Дт 58,2 Кт 66.1, расплатившись с поставщиком провели проводкой 60.1-58,2.... Проводки полный бред (сама в шоке)! Так с прошлого года по Кт 66,1 висит сальдо. Как исправить ошибку? Какими проводками и как правильно написать бухгалтерскую справку?
Помогите пожалуйста!!!
вася иванов(4657e)
Висел же полгода не мешал. Пусть дальше висит. А вдруг потом перестанет висет. А почему вы решили что это ошибка???
Аниса(28d9c)
у нас производство, в УП при отсутствии выпуска прямые расходы считать НЗП .в ОСВ за 2кв. 20сч. закрывается. За 3кв. показывает сальдо Д. НЗП нет.Закрытие месяца делает без ошибок. Произошло после того как лазили в УП и еще где-то. Как мне исправить.
