никак не могу понять как их оформлять. По БУ у меня они относятся на сч.44, это я указала в учетной политике в проге(правда эта строчка не отражается почему-то, но может так и надо). Получается , если я оформляю акт услуг сторонних организаций, то надо не указывать приход товара, а надо писать "Трансп.расх." и относить их на сч.44? Я так и сделала. Счет 44 закрылся полностью (а сальдло по д41 есть), сальдо транс.расх.нет, просто именно это наименование товара продано к кторому относятся эти трансп.расходы. Хотя когда то давно вручную считали, то распределялли остаток трансп.расходов на весь товар. И совсем не понимаю как указать учет транспортных расходов в НУ. Перерыла всю книжку, ну не понимаю! Если оформлять акт через приход товара, то не формируется Д44, а включается сумма расходов в стоимость товара и как бы в НУ тоже также получается. Ничего не понимаю.
Лерик(dbde1)
я видимо неправильно спрашиваю и никто не понял, что мне надо выяснить?
Лерик(1be4f)
мой глупый вопрос снят :-))) все сама поняла.
ульянка(3cdb6)
Лерик мой глупый вопрос снят :-))) все сама поняла.
пожалуйста, теперь объясните и мне, как учесть транспортные (Бух 7,7), чтобы одинаково списывалось и в бухгалтерском и в налоговом учете?
Лерик