1с Предприятие. Бардак с зарплатой. Помогите советом

Подсунули контору на расчистку завалов (в том числе).
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.145.17)
1с-фреш, т.е. в облаке.

Завалов много во всех концах. ЕНС - просто песня. Постоянно приходят требования на уплату, а они не могут понять, почему у них сальдо в налоговой отрицательное (ни одной операции по ЕНС, кроме уведомлений, в проге не сделано).
Но с этим разобраться реально.

С зарплатой просто беда.
Последние месяцы ведомости на выплату делаются просто вручную.
Причина - в ведомость лезут хвосты "в том числе за..." с 2022 года.

Есть ли какая возможность поправить соответствующие регистры - например, ручной операцией? Каким отчетом можно этот мусор посмотреть?

Random
ЕНС - просто песня.

Всем привет.
Захотелось поделиться информацией про реалии работы с ЕНС. Я в восторге от создания сложностей для налогоплательщика на пустом месте и "способа" их разрешения. 
Конкретная ситуация.
Крупная организация, есть филиалы. Страховые каждый филиал платит сам, "голова" - тоже сама. Выгрузка уведомления из 1С филиала автоматом дает КПП "головы", забыл поменять на свой, филиальский - от налоговой прилетает сообщение: отказ в принятии уведомления, КПП не верный.  Филиал заново формирует уведомление с правильным КПП и с той же суммой платежа. И вот она, радость - то: начисление взносов отразилось дважды. Поначалу предприятие в принципе понять не может, почему произошло задвоение. Выяснилось только после звонка в налоговую. А это, оказывается, второе уведомление "виновато". Задает предприятие налоговой вопрос, как же так, и зачем второй раз отразили, если первое уведомление не принято? мы так поняли, что отказ полный, вы ж не написали, что отказ частичный, только в части КПП, остальное, включая сумму, принято? и что делать впредь? Ответ: а впредь после получения отказа в принятии уведомления по причине неверного КПП, подаете уведомление с правильным КПП с нулевой суммой.   . Главный бухгалтер искала - искала, где ж эта ценная мысть написана, так и не нашла.
Исправлений: 4; последнее - в 06.12.2023, 01:40.

Random, волшебной таблетки к сожалению нет.
Я для "выравнивания" НДФЛ в основном использую отчет Анализ НДФЛ по датам

Сергей, нашел в инете совет сравнивать расчетные листки с данными по 70 счету.
И выпал в осадок.
Все это щастье тащится с 2019 года - как только деятельность началась.
Причем там в расчетных листках переплаты - хотя в бухучете все в конце концов выровнялось.
И это песец.
Потому что был еще 1 совет - просто сделать фиктивную ведомость на выплату всех этих хвостов. Но ведомость с отрицательными суммами не проводится.
Наверно придется экспериментировать с фиктивными удержаниями.

PS Еще проблема с 1с-фреш - полноценную копию для экспериментов скачать проблематично.

Random,к сожалению нет, это не поможет.

Random
PS Еще проблема с 1с-фреш - полноценную копию для экспериментов скачать проблематично.

во Фреше можно сделать новую базу для экспериментов и в неё перенести данные из рабочей. 

Сергей, новая база стоит денег, если уже 10 баз имеется.

Сергей, там сложно будет объяснить руководству, что именно хочется сделать и зачем.
Я там пока присматриваюсь.

Random, судя по описываемой вами ситуации - нужно банальное восстановление учета, как в ЗУПе, так и в 1С (очень надеюсь, что речь только о беспорядке в учете зарплаты, а не всех участков), объем работ (ну и стоимость) в таком случае заранее не определить. Восстановление учета - самая моя нелюбимая работа. Но в вашем случае она хотя бы локальная - зарплата (надеюсь...). Если же мы все - таки ввязывались в восстановление учета, то тарификация была почасовая. На старте никто не знает, что может "всплыть" и сколько на это может понадобиться времени.
Восстановление (у нас было глобальное, но не ЗУП, а 1С) шло так: предприятие начинало новую базу с "кривыми" остатками, мы в копии текущей "кривой" базы, когда необходимый период был восстановлен, правильные остатки переносили в новую базу.
И еще: перед восстановлением надо бы оценить первичку и кто несет за нее ответственность: там, может, ни табелей, ни приказов нет. Хорошо хоть есть информация, отправленная вовне: НДФЛ и страховые ("почеловечно"). Если нет ничего, только "внешние" данные - тогда отталкиваться от них. 
И, к сожалению, зарплата - не амортизация. Амортизацию можно и так начислять, и этак, или вообще не начислять, она жаловаться в суд не пойдет , в отличие от работников. Это я к тому, что расчеты, тем более по зарплате, восстанавливать надо. 
Исправлений: 1; последнее - в 07.12.2023, 09:31.

SNU, ЗУПа нет, все ведется в Бухгалтерии.
На полное восстановление с 2019 года руководство может и не согласиться.
Честно говоря, я тоже не вижу большого смысла - суммы в зарплатной отчетности на первый взгляд правильные до 2023 года.

По другим участкам там тоже плохо, но там понятно, что делать.
Работников осталось 2,5 человека, и жаловаться точно не пойдут

Random,тогда заводите новую базу и ведите в ней учет по новой, как считаете нужным. иначе вот эти грехи в виде долга за нн-ый месяц так и будут из года в год тянуться. А руководству не понять никогда, почему при выплате зарплаты вдруг в учете она имеет статус - не выплачена. Из опыта проверок скажу, что не каждый бухгалтер это понимает и просто вручную каждый месяц убирает эту запись.

Ольга, я не собираюсь в этой конторе учет вести.
Пока я разбираюсь, что там есть и как это можно исправить. Ну и отчеты годовые подготовлю.
Текущий учет (кроме зарплаты) ведет другой человек.
Новая база - не вариант совсем. Обороты > 6 лямов в месяц в среднем, ежедневные отгрузки/поступления (оптовая торговля), список контрагентов большой (и по счетам 60, 62, 41 тоже бардак фантастический, но его обсуждать в этой теме не стоит).

Random,сочувствую организации, но отчеты в таком бардаке не составить и аудит явно не выдаст положительного заключения.Удачи вам в восстановлении учёта. Без него никак не выкрутятся товарищи.

Да нет там никакого аудита, что Вы!
Восстановление будет, но по "упрощенной программе".
2023 - полностью.
То, что раньше - только то, без чего нельзя обойтись в 2023. Исправительные проводки через 91 счет (малое предприятие, имеет право на упрощенный учет).
Декларации за 2021 и 2022 проверю, но корректировать скорее всего не будем - только в крайнем случае, если влияет на 2023.

По зарплате три основных регистра, где показываются остатки - "Взаиморасчеты с сотрудниками", "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками" и "Зарплата к выплате". В ведомость тянутся незакрытые остатки из последнего, два первых используются для разных отчетов. Получается надо смотреть универсальным отчетом остатки по регистру, сверять с 70 счетом и править датой накануне нормального начала ведения учета. При этом, если дата ведения учета будет 1 января 2023, все документы после этой даты в базе по начислению, выплате зарплаты, а также оплате НДФЛ и взносов должны быть распроведены, т.к. иногда документы текущего года трогают данные регистров прошлых лет при косяках в базе. Если организация на УСН, надо смотреть еще регистры по этому налогу, там тоже могут быть косяки.