Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Снижение порога для НДС на УСН: что нас ждет. Онлайн-конференция 19-20 ноября
Регистрация
Подписка
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости
Бухгалтер.рф: первая бухгалтерская компания с человеческим лицом, эффективное ведение учета Вашей компании
Доска почёта

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:
Список форумов Список тем Поиск Новая тема

Уменьшение УСН на взносы в 1с Предприятие, ред.3.0.

Татьяна  4a65  
20.04.2023, 12:11
Добрый день! В 2023 году при регламентном закрытии периода (квартала) начисление УСН происходит без учета начисленных за этот период взносов. Что необходимо учесть/сделать для того, чтобы взносы уменьшали налог? В прошлом году все закрывалось без вопросов и декларация сформировалась без проблем, все отразилось в нужных строках.
Ответить Цитата
avatar
Сергей Голубев  
20.04.2023, 12:57
Татьяна
В прошлом году все закрывалось без вопросов и декларация сформировалась без проблем

В этом году учет взносов в УСН сильно поменялся.

Вопрос по ООО или ИП?
УСН Доходы или Доходы минус расходы?
Ответить Цитата
Татьяна  4a65  
20.04.2023, 13:02
Вопрос по ИП, УСН Доходы. Платежи в бюджет проводим платежками-уведомлениями со статусом 02.
Ответить Цитата
avatar
Сергей Голубев  
20.04.2023, 13:05
страховые взносы за себя или за сотрудников?
Ответить Цитата
Татьяна  4a65  
20.04.2023, 13:33
За себя.
Ответить Цитата
avatar
Сергей Голубев  
20.04.2023, 13:34
Заявление о зачете налога подавали (до 31 марта)?
Ответить Цитата
Татьяна  4a65  
20.04.2023, 13:41
Нет, заявление не подавали. 
Ответить Цитата
avatar
Сергей Голубев  
20.04.2023, 13:44
насколько я знаю, в программах 1С не поддерживается вариант перечисления налогов платежками с 02.
попробуйте потанцевать с бубном вокруг документов Операция ЕСН и Заявление о зачете налога
Ответить Цитата
Татьяна  4a65  
20.04.2023, 13:53
Я в 1с пыталась разные варианты пробовать, но сумма не меняется.
Поскольку платим на конкретные КБК, субсчет ЕПН на 68 счете не используем.
Вот еще интересно, заявление кто подавал, подали до 31 марта. Если сейчас его подать, в апреле, не поздно будет? КБК в нем страх.взносов указывать (зачет единого налога на взносы)?
Ответить Цитата
avatar
Сергей Голубев  
20.04.2023, 14:03
Платежки со статусом 02 не переводят деньги сразу на конкретный КБК, деньги всё равно поступают на ЕНС.

Если Заявление о зачете подать в апреле, то на эти суммы можно будет уменьшить налог УСН за 6 месяцев, а за 1 квартал уже нельзя.

Но если Вы заплатили платежкой 02 и уверены, что у Вас положительное сальдо на ЕНС, то налоговики должны зарезервировать на ЕНС эти суммы под страховые взносы и если сейчас подать ещё Заявление, то они будут зарезервированы дважды (если денег на ЕНС хватит)
Ответить Цитата
Татьяна  4a65  
20.04.2023, 14:12
Да, я запрашивала сальдо через ЛК. Оно соответствует суммарно УСН за 4 кв. 2022 и взносам за 1 кв.2023. 

Спасибо за обьяснение про двойной резерв, таких предположений у меня не было вообще.
Как часто можно запрашивать сальдо? Перед каждым платежом?
Ответить Цитата
avatar
Сергей Голубев  
20.04.2023, 14:26
Татьяна
Как часто можно запрашивать сальдо?
да хоть каждый день
только сейчас в этом нет смысла, потому что оно ещё не сформировано окончательно, и то что Вы получили вчера не означает, что оно таким же будет завтра (ПК в ФНС ещё не готово до конца)
Ответить Цитата
Татьяна  4a65  
21.04.2023, 10:13
Так понимаю, что остается только считать и платить, и реквизиты платежки-уведомления внимательно проверять (КБК, СТАТУС 02, ОКТМО, период). И ожидать, когда раздел ЕНС станет доступен в ЛК.
Ответить Цитата
Автор:
Ваш Email:
Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **        **  **    **   *******   **     ** 
  **   **         **  **   **   **     **   **   **  
   ** **          **  **  **    **     **    ** **   
    ***           **  *****      ********     ***    
   ** **    **    **  **  **           **    ** **   
  **   **   **    **  **   **   **     **   **   **  
 **     **   ******   **    **   *******   **     **
Сообщение: