Здравствуйте!
Очень нужна ваша помощь в следующем вопросе:
в 2018 г. был поставщик, мы оплатили аванс 157 500 р, он предоставил счф на аванс на 24 025 р, мы взяли его в зачет. Но товар так и не отгрузил и пропал, и так и висела эта сумма на 76ВА.
Сейчас его ИФНС исключила из реестра, в 4 квартале создала документ Восстановление НДС. Операция попадает в книгу покупок в сумме ндс 24 025 р и в книгу продаж 48 050 р. ОСВ по 76ВА закрывается в ноль.
При загрузке в СБИС проверка выдает ошибку в книге покупок, нет поставщика в базе контрагентов.
Как должно быть правильно в данном случае?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.102.11)
У нас была аналогия и чтобы отчетность сдать пришлось договариваться со знакомым и ему проводить якобы продажу. Иначе ошибку эту не убрать и в налоговой не хотят смотреть вариант о продаже. Нет же доказательства.
Я удалила принудительно из книги покупок эту сумму, а в книге продаж оставила с кодом 21. При этом отчет при проверке не ругается, НДС восстановлен, но не знаю насколько это верно...76 ВА в свернутом сальдо закрылся, а если развернуть, то не очень красиво...
