Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Все файлы из этой темы

Имя файла Размер файлов   Написал Дата  
Документ Microsoft Office Word (3).docx 173.5 KB открыть | скачать Elena 17.09.2020 Читать сообщение
Документ Microsoft Office Word (3).docx 148 KB открыть | скачать Elena 17.09.2020 Читать сообщение

Штрафы и пени по налогам в 1С 8.3

Elena  8c90  
17.09.2020, 11:45
Добрый день. Столкнулась с такой проблемой. При отражении в 1С 8.3 (1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.80.36)) налоговых штрафов и пеней по НДС проводкой Д 91.02 К 68.02, суммы штрафов и пеней при формировании Отчета о финансовых результатах вычитаются из прочих расходов и прочих доходов. Далее в прочих расходах данная сумма прибавляется. То есть получается например:
Д 91. 02 К 68.02  -- 200 000руб.
В строке прочие расходы + 200 000,  - 200 000 
В строке прочие доходы  - 200 000
Хотя по логике вещей в расходах должно быть +200 000
А в прочих доходов вообще не должно быть отражение штрафов и пеней, так как не возникает дохода (например при реализации прочего имущества, НДС вычитается  и в прочих расходах и прочих доходах).
Такая же ситуация с НДС при отражении безвозмездно переданного имущества. 
Помогите пожалуйста разобраться.
avatar 17.09.2020, 14:50
Elena, какой операцией начисляете пени и налоги по НДС
нужно операцией вручную (бухгалтерская справка)

какую аналитику в субконто 1 ставите ?

кажется по умолчанию в 1 с нет нужной аналитике, нужно скопировать ,к примеру, прочие доходы и расходы, переименовать в пени и штрафы, не забыть выбрать что не принимается для целей налогового учета и тогда нормально будет в отчетность ложиться.
Elena  8c90  
17.09.2020, 15:02
Владимир,
Да начисляют бухгалтерской справкой. 
Дт 91/02 - Пени, штрафы по налогам

Кт 68/02 - Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)
Вложения:
открыть | скачать - Документ Microsoft Office Word (3).docx (173.5 KB)
Elena  8c90  
17.09.2020, 15:05
Владимир,
единственное что галочка не стоит не принимать в НУ
Вложения:
открыть | скачать - Документ Microsoft Office Word (3).docx (148 KB)
Elena  8c90  
17.09.2020, 15:08
Владимир, на самом деле такая ошибка у многих клиентов. И например в данный момент столкнулись с ситуацией, что прочих доходов у предприятия нет, а штрафы есть по налогам и в отчете (строка 2340) появилось отрицательное сальдо 
avatar 17.09.2020, 16:28
Elena, может тогда косяк релиза 1 с 
Elena  8c90  
17.09.2020, 16:37
Владимир, тоже так думаю. У 1С на сайте написано что все налоговые штрафы и пени отражайте на счете 99.
А что делать с безвозмездно переданным имуществом не понятно, там то как отражать...
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  ********   **         **     **  **    ** 
    **     **     **  **    **    **   **   ***   ** 
    **     **     **  **    **     ** **    ****  ** 
    **     **     **  **    **      ***     ** ** ** 
    **     **     **  *********    ** **    **  **** 
    **     **     **        **    **   **   **   *** 
    **     ********         **   **     **  **    ** 
Сообщение: