Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

НДФЛ в КУДиР - нужна помощь

Random  
06.04.2020, 20:25
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.75.109)
УСН доходы-расходы.

Ситуация такая.
Есть договора займов с сотрудниками (фирма - заемщик).
Начисляются проценты.
В декабре сотруднику были выплачены проценты, удержан и перечислен НДФЛ.
Для отражения этого НДФЛ была сделана Операция учета НДФЛ, в регистрах по НДФЛ все легло нормально.
2-НДФЛ и 6-НДФЛ заполнились правильно.

При формировании декларации по УСН проверили, в КУДиР и расход по процентам, и расход по НДФЛ попали как надо.

Но в КУДиР за 1 квартал 2020 все перекосилось.
Сейчас обнаружил по анализу состояния учета по УСН в Расходах на уплату налогов по строке 68.01 в графе Начислено эта сумма отсутствует, т.е. в каком-то регистре начислен НДФЛ только с зарплаты.
И прога, похоже, думает, что этот НДФЛ был уплачен с зарплаты за декабрь.
Соответственно задолженность на конец года в этом регистре (не знаю, где он сидит) на эту сумму меньше.
И в январе т.о. в расходы попадает не весь перечисленный НДФЛ, а за вычетом этой суммы, и так дальше тянется.

Ну тут вроде понятно, что нужно где-то руками поправить.
Не могу сообразить, куда нужно залезть.

Надеюсь, Сергей Голубев или кто-нибудь еще помогут.
помогите!
avatar 06.04.2020, 21:00
при начислении процентов и НДФЛ необходимо сделать записи в регистры:
- Прочие расчеты
- Расходы при УСН
Random  
06.04.2020, 21:48
А как это сделать?
Они начисляются ручной операцией, НДФЛ удерживается тоже ручной операцией.
Я не вижу там закладок с регистрами
avatar 07.04.2020, 07:38
в ручной операции кнопка Ещё (верхняя) - Выбор регистров
Random  
07.04.2020, 20:58
Сергей, огромное спасибо!
Вроде все получилось.
И по договору ГПХ с не-сотрудником в 1 квартале тоже.
круто!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   ********   **     **  **     **  **       
 **     **  **     **  **     **   **   **   **       
 **     **  **     **  **     **    ** **    **       
  ********  **     **  **     **     ***     **       
        **  **     **   **   **     ** **    **       
 **     **  **     **    ** **     **   **   **       
  *******   ********      ***     **     **  ******** 
Сообщение: