Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
НДФЛ в КУДиР - нужна помощь
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.75.109)
УСН доходы-расходы.
Ситуация такая.
Есть договора займов с сотрудниками (фирма - заемщик).
Начисляются проценты.
В декабре сотруднику были выплачены проценты, удержан и перечислен НДФЛ.
Для отражения этого НДФЛ была сделана Операция учета НДФЛ, в регистрах по НДФЛ все легло нормально.
2-НДФЛ и 6-НДФЛ заполнились правильно.
При формировании декларации по УСН проверили, в КУДиР и расход по процентам, и расход по НДФЛ попали как надо.
Но в КУДиР за 1 квартал 2020 все перекосилось.
Сейчас обнаружил по анализу состояния учета по УСН в Расходах на уплату налогов по строке 68.01 в графе Начислено эта сумма отсутствует, т.е. в каком-то регистре начислен НДФЛ только с зарплаты.
И прога, похоже, думает, что этот НДФЛ был уплачен с зарплаты за декабрь.
Соответственно задолженность на конец года в этом регистре (не знаю, где он сидит) на эту сумму меньше.
И в январе т.о. в расходы попадает не весь перечисленный НДФЛ, а за вычетом этой суммы, и так дальше тянется.
Ну тут вроде понятно, что нужно где-то руками поправить.
Не могу сообразить, куда нужно залезть.
Надеюсь,
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.75.109)
УСН доходы-расходы.
Ситуация такая.
Есть договора займов с сотрудниками (фирма - заемщик).
Начисляются проценты.
В декабре сотруднику были выплачены проценты, удержан и перечислен НДФЛ.
Для отражения этого НДФЛ была сделана Операция учета НДФЛ, в регистрах по НДФЛ все легло нормально.
2-НДФЛ и 6-НДФЛ заполнились правильно.
При формировании декларации по УСН проверили, в КУДиР и расход по процентам, и расход по НДФЛ попали как надо.
Но в КУДиР за 1 квартал 2020 все перекосилось.
Сейчас обнаружил по анализу состояния учета по УСН в Расходах на уплату налогов по строке 68.01 в графе Начислено эта сумма отсутствует, т.е. в каком-то регистре начислен НДФЛ только с зарплаты.
И прога, похоже, думает, что этот НДФЛ был уплачен с зарплаты за декабрь.
Соответственно задолженность на конец года в этом регистре (не знаю, где он сидит) на эту сумму меньше.
И в январе т.о. в расходы попадает не весь перечисленный НДФЛ, а за вычетом этой суммы, и так дальше тянется.
Ну тут вроде понятно, что нужно где-то руками поправить.
Не могу сообразить, куда нужно залезть.
Надеюсь,
Сергей Голубевили кто-нибудь еще помогут.
|
|
|
Сергей, огромное спасибо!
Вроде все получилось.
И по договору ГПХ с не-сотрудником в 1 квартале тоже.
|
|
Вы каким документом аренду начисляете?Самира
Здравствуйте! Не могли бы Вы пошагово написать как заполнить регистры. Похожая ситуация (аренда) - никак не встают начисления