Операция введенная вручную не попадает в акт сверки в 1с 8.2

Добрый день!
Таможня прислала КТС по импортному товару, но поскольку идет разбирательство по доначисленным суммам, сделаны проводки: Дт 76,02 (условный КТС) -Кт 76.09 (таможня) на сумму КТС до полного разрешения ситуации. Сумма обеспечения перечислена Дт 76,09 (таможня)- Кт 51. Договор указан "Прочие"
В акте сверки, если убрать все договоры по контрагенту "Таможня", формируются все записи, кроме ручной операции. Если в договорах отдельно выбрать "КТС условный", то акт сверки выдает мою ручную операцию. 
А почему в общем акте сверки тогда нет ручной? ничего не понимаю, что не так сделано?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.77) 

L.O., Здравствуйте. Если я правильно понимаю, при заполнении акта сверки по контрагенту без указания конкретного договора, в него не попадают внутренние обороты между счетами расчетов. Для того чтобы попадали, в данной ситуации нужно на закладке "счета расчетов" удалить счет 76 и добавить только счет 76.09. Счет 76.02 не нужно, иначе заполняться будет также без операции.

Дмитрий, добрый день!

Я зашла в счета расчетов, но там нет возможности добавить счет 76.09. Там список счетов выпадает небольшой. Среди них нет 76.09

L.O.,Нужно нажать кнопку "Корректные счета"

Дмитрий Бешенцев
L.O.,Нужно нажать кнопку "Корректные счета"

да! получилось

Очень Вам благодарна!!!

Добрый день,
в 1с Комплексная автоматизация 2 в Акт сверки взаиморасчетов не попадают ручные операции, предполагаю, что возможно не хватает каких-то настроек, может кто-нибудь знает как отразить ручные операции в акте сверки?

Ska_013
Добрый день,
в 1с Комплексная автоматизация 2 в Акт сверки взаиморасчетов не попадают ручные операции, предполагаю, что возможно не хватает каких-то настроек, может кто-нибудь знает как отразить ручные операции в акте сверки?

В КА очень нежелательно делать ручные операции, т.к. в первую очередь движения документов отражаются по регистрам, а уже потом по проводкам. 

Asd-78, а если все же без операции вручную никак? у нас была неотфактурованная поставка в 2019г. в 2020 году перешли в новую 1с КА 2.4. и когда получили документы от поставщика, мне нужно сделать его сторно. в итоге у меня по 60сч - по нулям расчеты. а в акте сверки висит долг. как быть, подскажите пожалуйста?

Операции вручную там советуют делать в очень редких случаях, и то обычно чтобы изменить аналитику, например договор ГПХ с физ.лицом провелся без указания договора, вручную сторнируйте проводки и введите с договором. Но взаиморасчеты с контрагентами очень сильно завязаны на регистры. В основном чтобы поменять суммы задолженности, надо или взаимозачеты делать, или списывать задолженность и т.п. 

По неотфактуренным поставкам я не совсем понимаю, как приходовали в прошлой программе и какие остатки перенесли.