Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

Не подтвержденный НДС по 0-ой ставке при отгрузке в страны ЕЭАС в 1с 8.2

L.O.  
21.10.2019, 17:07
Добрый день!
Очень нужна ваша помощь!то есть?!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.77) 

Отгрузка была в 1 квартале, но в срок не собрали пакет документов, я сделала доп лист к книге продаж, дата листа 27.08.19 г., налоговый период 1 квартал 2019

А вот как счет-фактуру создать? не нашла, чтобы автоматически программа делала. Вручную пробовала-не дает. Говорит, с этим основанием уже создан счф (тот, который в 1 квартале с нулевой ставкой).
И не заполняется приложение 1 к разделу 9 Декларации (наверно из-за этого)
22.10.2019, 10:36
L.O.,Здравствуйте. В данном случае необходимо ввести документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" с видом события в табличной части документа "Не подтверждена 0% ставка". Этот документ спишет сумму НДС на внереализационные расходы и сам сделает запись в доп. лист книги продаж того периода, к которому относится ваша реализация по 0% ставке. Счет-фактуру регистрировать не нужно.
L.O.  
22.10.2019, 10:51
Дмитрий Бешенцев
L.O.,Здравствуйте. В данном случае необходимо ввести документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" с видом события в табличной части документа "Не подтверждена 0% ставка". Этот документ спишет сумму НДС на внереализационные расходы и сам сделает запись в доп. лист книги продаж того периода, к которому относится ваша реализация по 0% ставке. Счет-фактуру регистрировать не нужно.
 Дмитрий, большое спасибо за ответ!
Я все сделала, и доп лист и НДС начислился, все ок.
А счет-фактуру, получается и не надо? везде просто пишут, что он автоматически создается со ставкой 20% , но это видимо в 1с 8.3 уже. В моей ничего не создается)
22.10.2019, 11:09
L.O.,Да, в 3.0 немного по другому, там в табличной части прямо ссылка на счет-фактуру, но суть та же. У нас 2.0.66 Корп все еще работает, обращайтесь.
L.O.  
22.10.2019, 11:33
Дмитрий, спасибо огромное!круто!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  ********   ********   ********  ******** 
  **  **   **     **  **     **     **     **    ** 
   ****    **     **  **     **     **         **   
    **     **     **  **     **     **        **    
    **     **     **  **     **     **       **     
    **     **     **  **     **     **       **     
    **     ********   ********      **       **     
Сообщение: