Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Не закрывается счет 25 в 1с 8.2
Здравствуйте, уважаемые!
С производством начала работать впервые, и вот они - первые трудности
Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2867) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.54)
1) Дело в том, что в августе открыли производство. Пошла аренда за помещение, но выпуска ГП и реализаций не было, также не было зарплаты рабочих. На счете 25 за два месяца образовалась сумма аренды. В НУ она уходит на 90.08, а в БУ висит-ждет выпуска ГП и отгузку. В октябре был первый выпуск, также в октябре начислена аренда за октябрь.
Программа делает проводку в ДТ 20 на сумму аренды в октябре. Суммы за август- сентябрь остались висеть на 25 счете.
Как с ними быть? куда списывать и как? В октябре сумма аренды списалась пропорционально отгруженной продукции- т.е. не вся сумма.
2) Ввела предварительно в ноябре аренду за ноябрь. Сделала закрытие месяца.( В начале ноября было две отгрузки ГП.) Суммы аренды не списываются. Октябрьская часть осталась на 43, ноябрь вообще никак не захватился. Что с этим всем делать? что я делаю не так?
С производством начала работать впервые, и вот они - первые трудности
Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2867) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.54)
1) Дело в том, что в августе открыли производство. Пошла аренда за помещение, но выпуска ГП и реализаций не было, также не было зарплаты рабочих. На счете 25 за два месяца образовалась сумма аренды. В НУ она уходит на 90.08, а в БУ висит-ждет выпуска ГП и отгузку. В октябре был первый выпуск, также в октябре начислена аренда за октябрь.
Программа делает проводку в ДТ 20 на сумму аренды в октябре. Суммы за август- сентябрь остались висеть на 25 счете.
Как с ними быть? куда списывать и как? В октябре сумма аренды списалась пропорционально отгруженной продукции- т.е. не вся сумма.
2) Ввела предварительно в ноябре аренду за ноябрь. Сделала закрытие месяца.( В начале ноября было две отгрузки ГП.) Суммы аренды не списываются. Октябрьская часть осталась на 43, ноябрь вообще никак не захватился. Что с этим всем делать? что я делаю не так?
|
надо было списать на счет 20 ручными операциямиL.O.
Суммы за август- сентябрь остались висеть на 25 счете.
по остальным вопросам надо смотреть базу