Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:
Все файлы из этой темы

Имя файла Размер файлов   Написал Дата  
Книга1.pdf 47.4 KB открыть | скачать L.O. 08.11.2018 Читать сообщение

Не закрывается счет 25 в 1с 8.2

L.O.  
08.11.2018, 19:10
Здравствуйте, уважаемые!

С производством начала работать впервые, и вот они - первые трудности 
Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2867) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.54)

1) Дело в том, что в августе открыли производство. Пошла аренда за помещение, но выпуска ГП и реализаций не было, также не было зарплаты рабочих. На счете 25 за два месяца образовалась сумма аренды. В НУ она уходит на 90.08, а в БУ висит-ждет выпуска ГП и отгузку. В октябре был первый выпуск, также в октябре начислена аренда за октябрь.
Программа делает проводку в ДТ 20 на сумму аренды в октябре. Суммы за август- сентябрь остались висеть на 25 счете.
Как с ними быть? куда списывать и как? В октябре сумма аренды списалась пропорционально отгруженной продукции- т.е. не вся сумма.
2) Ввела предварительно в ноябре аренду за ноябрь. Сделала закрытие месяца.( В начале ноября было две отгрузки ГП.) Суммы аренды не списываются. Октябрьская часть осталась на 43, ноябрь вообще никак не захватился. Что с этим всем делать? что я делаю не так?
Вложения:
открыть | скачать - Книга1.pdf (47.4 KB)
avatar 08.11.2018, 20:06
L.O.
Суммы за август- сентябрь остались висеть на 25 счете.
надо было списать на счет 20 ручными операциями

по остальным вопросам надо смотреть базу
L.O.  
09.11.2018, 17:16
спасибо!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  ********  **         **      **   ******  
  **   **      **     **    **   **  **  **  **    ** 
   ** **       **     **    **   **  **  **  **       
    ***        **     **    **   **  **  **  **       
   ** **       **     *********  **  **  **  **       
  **   **      **           **   **  **  **  **    ** 
 **     **     **           **    ***  ***    ******  
Сообщение: