Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:
Все файлы из этой темы

Имя файла Размер файлов   Написал Дата  
февраль 2017.xlsx 12.3 KB открыть | скачать Ника 20.04.2017 Читать сообщение

В оборотах по Дт 91.09 минус

Ника  6860  
20.04.2017, 17:59
Здравствуйте, уважаемые профессионалы. Помогите мне, новичку в бух. учете, разобраться со следующей ситуацией. У нас новая организация на ОСНО, зарегистрирована в феврале 2017 года. Ведем учет в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2168). Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая) редакция 3.0 (3.0.49.22)
Учредитель один (100%), он же генеральный директор. В феврале внес деньги на расчетный счет организации как безвозмездную помощь учредителя в размере 3600, для оплаты заверения банком карточки и копий учредительных документов. Оформили в 1С поступлением через банковскую выписку, проводка Дт 51 Кт 91.1 сумма 3600, прочие внереализационные доходы и расходы без галки НУ. Также сформировалась проводка Кт НЕ.04 3600. При закрытии месяца февраль в оборотах ОСВ по счетам 91.9 и 99.1 в строке НУ появляется сумма красным и с минусом. В строке ПР тоже 3600. Анализ учета по налогу на прибыль без ошибок. Чтобы было нагляднее прикрепляю ОСВ. ПБУ 18/2 не применяем. Подскажите, что я делаю не так. Или это вариант нормы? Совсем запуталась.
Вложения:
открыть | скачать - февраль 2017.xlsx (12.3 KB)
avatar 20.04.2017, 21:12
если ПБУ 18 не применяете, то откуда ПР взялись?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **    **  **     **   ******   ******** 
 **   **   **   **   **     **  **    **  **       
 **  **    **  **    **     **  **        **       
 *****     *****     *********  **        ******   
 **  **    **  **    **     **  **        **       
 **   **   **   **   **     **  **    **  **       
 **    **  **    **  **     **   ******   ******** 
Сообщение: