Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

Как отразить аренду помещения у сотрудника

Simonka2704 (5a4de)
04.04.2017, 13:07
Добрый день!  1с 8.3 Упрощенка 3.0.49.18
Подскажите мне пожалуйста, как отразить аренду и НДФЛ у директора?
Делаю Операции, введенные вручную Дт26-Кт76.05-30000
Дт76.05-Кт68.01-3900
Все документы по НДФЛ-Операции учета НДФЛ
Доходы: 25.01.17, код 1400, Сумма 30000
Исчислено по 13%: 25.01.17 Сумма 3900
Удержано по всем ставкам: 25.01.17, Ставка н/о 13%, Ставка 13%, Сумма 3900, Не позднее след.дня, Код 1400, Сумма выпл.дох.30000
Перечислено: январь 2017, ставка 13%, пл.поруч.№...., не дивиденды.
Тоже самое и февраль и март.
В 2НДФЛ по этому сотруднику муть какая-то. Исчислено налога показывает только 3900, з/п не учитывает, удержано 30000 (сумма аренды), перечислено вообще 6112, а излишне уплачено 26100 (видимо аренда за вычетом НДФЛ) и при начислении з/п у этого сотрудника ндфл минусовый, и во вкладке ндфл повторяется несколько раз.
Подскажите, как мне правильно отразить аренду и НДФЛ и чтобы это все верно попало в 2ндфл и 6ндфлто есть?!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   **    **  **    **  **         ******** 
 **     **  ***   **  **   **   **    **      **    
 **     **  ****  **  **  **    **    **      **    
 ********   ** ** **  *****     **    **      **    
 **         **  ****  **  **    *********     **    
 **         **   ***  **   **         **      **    
 **         **    **  **    **        **      **    
Сообщение: