Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

доки после отчетного периода

avatar
Анастасия  8488  
29.06.2016, 08:39
Здравствуйте! Пришли документы только в июне, на товар который был приобретен в феврале и использован на изготовление  продукции реализованной в марте. Не понимаю как списать в расходы этот товар в 1с 8,3. прошлым периодом не дает, потому что фактически по документам он пришел в июне. Неотфактурованной поставки не делала, т.к. я не была поставлена в известность о приходе. Ее можно сделать задним числом?. Как правильнее отразить это в 1с 8,3?
29.06.2016, 08:54
Анастасия
Ее можно сделать задним числом?
Вряд ли, период то закрыт. Лучше как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде (Дт91.2 Кт60)
avatar
Анастасия  8488  
29.06.2016, 11:15
спасибо
avatar
Анастасия  8488  
29.06.2016, 12:55
т.е проводка Дт91.2Кт10.01, а документ только "операции введенные в ручную"? или есть какой то специальный на этот случай?
29.06.2016, 13:19
Анастасия, если этот актив должен был быть в прошлом году на счете 10, а получили документы в текущем году, то проводка Дт 91.2 Кт 60.
Вы не сможете сделать Дт 91.2 Кт 10, т.к. чтобы кредитовать счет 10, сначала у Вас должен быть дебет, ведь так? не оприходовав на счет 10 и сделав проводку Дт 91.2 Кт 10 у вас в итоге на счете 10 будет красное сальдо, а расчеты с данным контрагентом (поставщиком) не будут отражены на счете 60 (т.е. дебиторка будет болтаться т.к. вы с ним рассчитались а поставку не закрыли на счете 60).

Уточните что вы имеете ввиду под словом "прошлый период" (год, квартал, месяц).

Сорри, еще раз прочла Ваш вопрос и поняла, что не до конца вникла в период....если я правильно поняла...купили материал в феврале 2016....а продали изготовленное изделие в марте 2016? так ведь?
если так, что все мои рекомендации по счету 91 снимаю, т.к. это справедливо только если прошлый год
29.06.2016, 13:23
проводите обычными проводками и документами уже текущей датой, т.е. когда пришли документы, т.к. закрытый период уже нельзя менять
avatar
Анастасия  8488  
30.06.2016, 08:15
приход я оформила 24.06.16г. Дт10.01/Кт60. Теперь надо списать в расходы. На 20сч. июнем не могу, он же не закроется из-за аналитики. Засомневалась каким образом списать.
avatar
Анастасия  8488  
30.06.2016, 10:29
И все таки не будет ли вернее откорректировать 1 кв. и принять расходы в нем(это же не прошлый год), поскольку налог получится к уменьшению, то сдавать уточненную декларацию нет необходимости. Но тогда с НДС возник вопрос. Документ поставки УПД. Если я поставку проведу датой документа, а сч.ф. зарегестрирую июнем в 1с это будет правильно, ведь фактически документ один?
avatar
Анастасия  8488  
30.06.2016, 10:31
к тому же позднее поступление документов нужно подтверждать, а у меня нечем. просто пришла утром, а они лежат на столе.
30.06.2016, 11:25
Анастасия
все таки не будет ли вернее откорректировать 1 кв. и принять расходы в нем
каким образом в БУ? период то уже закрыт. 
да, в НУ Вы можете, но не обязаны сдать уточненку за 1 квартал 2016 года и учесть эти суммы в расходах, а можете  в текущем периоде отразить в декларации, по НДС вы имеете право в течение 3-х лет включать в вычеты  
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  ******   **     **  **     **  **    **  **     ** 
 **    **  **     **  **     **  ***   **   **   **  
 **        **     **  **     **  ****  **    ** **   
 **        *********  *********  ** ** **     ***    
 **        **     **  **     **  **  ****    ** **   
 **    **  **     **  **     **  **   ***   **   **  
  ******   **     **  **     **  **    **  **     ** 
Сообщение: