Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

не закрыты счета 70 и 76.05 по ДГПХ в 1С

Бухгалтер  074c  
18.05.2016, 17:07
Добрый вечер! При работе в 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 возник вопрос. Может быть, кто-то уже сталкивался с такой ситуацией?
В 2015 году по договору ГПХ была рассчитана зарплата. Начисление з/п и НДФЛ ошибочно отражено с применением счета 70 (должно быть отражено на 76.05), а выплата была проведена через счет 76.05 (как и должно быть с ДГПХ). В итоге по обоим счетам числится задолженность на указанную сумму, хотя фактически с работником рассчитались полностью.
Как исправить ситуацию в 1С: можно ли провести "взаимозачет" между счетами? по 70 учет ведется с применением аналитики по сотрудникам, по 76.05 - нет.
Заранее спасибо!!!
avatar 18.05.2016, 21:17
закройте операцией в ручную
Бухгалтер  074c  
19.05.2016, 11:16
Сергей, добрый день!
Хотелось сделать автоматическими средствами программы наподобие "Корректировка долга". Получается, что единственный вариант - это "Операции, введенные вручную"...
Спасибо за Вашу консультацию!
Бухгалтер  074c  
19.05.2016, 11:51
Еще вопрос... данную операцию достаточно произвести только в 1с "бухгалтерия" или в ЗУП тоже необходимо осуществить какую-л. корректировку?
avatar 19.05.2016, 16:44
в ЗУПе нет бухгалтерских счетов
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  ********   **     **  **    **  ******** 
 **     **  **     **  **     **  **   **   **       
 **     **  **     **  **     **  **  **    **       
 **     **  ********   **     **  *****     ******   
  **   **   **     **  **     **  **  **    **       
   ** **    **     **  **     **  **   **   **       
    ***     ********    *******   **    **  ******** 
Сообщение: