Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

Обновление ЗУП-2.5 и НДФЛ (Сергею Голубеву)

Random  
03.05.2016, 15:00
После обновления программы на 102-й релиз случилась пренепреятнейшая вещь: стал по-другому отражаться НДФЛ по иностранцам-патентникам.
Причем что-то пересчиталось задним числом (начиная с декабря), и теперь удержанный НДФЛ, который показывается в своде зарплаты, совершенно разбежался с данными бухучета. Остатки по зарплате соответственно тоже.

Где-нибудь есть информация, что случилось и на каком основании?
В описании релизов как-то скудно.

Пример проблемы.
Допустим, есть патентник.
В декабре зарплата 20000, в январе 19000, в феврале 21000. Причем все эти суммы "покрываются" выплатами по патенту (в прошлом году 4000 в месяц, в этом 4200 в месяц).
Раньше удержанный налог каждый месяц был равен нулю.

Теперь в расчетном листке в декабре показан начисленный налог 2600.
В январе: -2600 за декабрь, +2470 за январь, всего удержано -130.
В феврале: -2470 за январь, +2730 за февраль, итого +260.

Если же (в результате задержки зарплаты) вторая часть за февраль выплачена в марте, то и НДФЛ минусуется тоже в марте.

Получается, что патентный аванс засчитывается только в месяце выплаты.
А как теперь сравнивать остатки с бухучетом???

И еще в 6-НДФЛ странная вещь: патентники в раздел 2 ВООБЩЕ НЕ ПОПАДАЮТ.
В разделе 1 - присутствуют.
Под это есть какое-то обоснование?
Или это недоработка 1с и придется подавать уточненку?
(Поскольку численность за 1 квартал в районе 200 человек, править всех вручную весьма проблематично, поправили только очевидные глюки - когда налог в строку 140 попадает, а в строке 130 - пусто. Патентников решили не трогать.)
avatar 03.05.2016, 15:20
посмотрите в декабрьском документе Начисление ЗП на закладке НДФЛ какая стоит Дата получения дохода.

судя по описанию проблемы там наверное стоит 01.12.2015. В связи с требованиями по заполнению 6-НДФЛ разработчики изменили методику учета НДФЛ и теперь там должно быть 31.12.2015.
Random  
03.05.2016, 15:43
Завтра посмотрю, спасибо.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   **     **  ********  ********  ********  
 **     **  **     **     **        **     **     ** 
 **     **  **     **     **        **     **     ** 
 **     **  **     **     **        **     ********  
 **     **   **   **      **        **     **     ** 
 **     **    ** **       **        **     **     ** 
 ********      ***        **        **     ********  
Сообщение: