Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

Уменьшение НДФЛ иностранцу на патенте

ash  
06.02.2016, 18:37
На фирме работает куча иностранцев с патентами.
Пока нет подтверждения, удерживается НДФЛ по ставке 13%.
Когда из налоговой приходит подтверждение, НДФЛ пересчитывается с учетом патента.
Фактически обнуляется, т.к. зарплаты небольшие.

До сих пор налоговая укладывалась в сроки - положено 10 дней после заявления, они конечно опаздывали, но все равно была возможность просто пересчитать налог до выплаты зарплаты за 2-ю половину месяца.

Но сейчас прилетело уведомление, датированное 20.01.16, в ответ на заявление, поданное 6.10.15.
Т.е. нескольким людям нужно пересчитать налог начиная с октября месяца.

Как это вообще делается в 1с ЗуП 8.2 (98-й релиз)?

Примечание: в ЗуПе я лично сейчас не работаю, являюсь "передаточным звеном", поэтому могу задавать глупые вопросы.
ash  
16.02.2016, 22:21
Господа, все-таки помогите разобраться с ситуацией.

К сожалению, проблема оказалась более серьезной, чем ожидалось: поскольку уведомления почти по всем патентникам приходили в лучшем случае в следующем месяце, практически всем по окончании года надо возвращать излишне удержанный НДФЛ. А патентников у нас в течение года было 87 штук жаль

Попробую описать ситуацию более корректно (релиз 2.5.98.1).

1. Вводим доки "Авансовые платежи по НДФЛ" задним числом (например, 31.12.15) за октябрь, ноябрь, декабрь. Итого на сумму 12000.

2. Вводим документ "Пересчет НДФЛ".
Кнопка "Рассчитать" не работает! Прога "лишний" НДФЛ в упор не видит.
При попытке просто руками ввести в соответствую графу сумму аванса ругается, что графа с 13% не заполнена и док не проводит.
Делаю финт ушами и руками ввожу по сотруднику сначала "сторнировочную" запись (с отрицательными суммами), потом запись с правильными суммами.
Например (считаем, что оклад 20000, ежемесячный НДФЛ 2600, чел работает с 1.10.15):
Запись 1 НДФЛ-13%: -2600
Запись 2 НДФЛ 13%: 2600, аванс: 2600
И так за октябрь и ноябрь (декабрь рассчитан правильно).
Налоговый регистр вроде заполняется нормально.

3. Делаем справку 2-НДФЛ. Вписываем № уведомления. Попытка заполнить автоматом не удается. В справке сидит исчисленный НДФЛ 7800 (правильно), сумма авансов - 0, приходится править руками. 

Вот что мы делаем не так?
Такое количество сотров вручную править - охренеть можно.

 
Yul... (337e8)
19.02.2016, 17:15
ash, я делала исправления документом "Корректировка учета по НДФЛ". Только лучше не копируйте, делайте каждый раз заново по каждому сотруднику. Потом посмотрите документ "корректировка записей регистров", все закладки.
Yul... (337e8)
19.02.2016, 17:25
Yul..., ash,
Но 2-НДФЛ пришлось делать вручную. Может, это будет исправлено в новом 1С. Написала им вопрос.
ash  
19.02.2016, 23:04
Спасибо за информацию.
В 98.1 вообще чудеса в решете обнаружились с "новыми" статусами.

Ситуация 1.
Человек - резидент с начала года (в терминах НК).
Получил патент, например, в июле.
Если проставить статус "иностранец на патенте" с даты патента, то при формировании 2-НДФЛ прога его считает до этой даты нерезидентом.
НДФЛ не пересчитывает, но заполняет раздел со ставкой 30%, а не 13%. При этом сумы НДФЛ остаются как были.

Ситуация 2.
Такой же глюк с киргизами. По идее статус "гражданин страны ЕАЭС" им нужно ставить с 12.08.15. Но при этом весь период "до того" прога воспринимает их как нерезидентов (даже если стоял статус "резидент"). Правда опять-таки только в 2-НДФЛ, налоговые регистры вроде нормальные.

В описании релиза 2.5.99 вроде говорится про 2-НДФЛ, ждем-с, когда обновление привезут.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  ******   **     **  **        ********  **    ** 
 **    **  **     **  **           **      **  **  
 **        **     **  **           **       ****   
 **        *********  **           **        **    
 **        **     **  **           **        **    
 **    **  **     **  **           **        **    
  ******   **     **  ********     **        **    
Сообщение: