Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:
Все файлы из этой темы

Имя файла Размер файлов   Написал Дата  
2015-10-19 14-24-42 Скриншот экрана.png 13.1 KB открыть | скачать ТатьянаМ 19.10.2015 Читать сообщение

Операции, введенные вручную

19.10.2015, 14:28
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что не так может быть в заполнении документа операции введенные вручную, что при расчете налога на прибыль по БУ и НУ расхождение (расхождение точно из-за этого документа)
В операции начисляю пени, по требованию налоговой.
Спасибо
Вложения:
открыть | скачать - 2015-10-19 14-24-42 Скриншот экрана.png (13.1 KB)
avatar 19.10.2015, 16:53
Укажите рубль пятьдесят две не по строке НУ, а в строке ПР. Должно получиться. Сейчас эта сумма отражена как принимаемый в налоговом учете расход, что противоречит п. 2 ст. 270 НК РФ.
21.10.2015, 11:37
Алексей, спасибо, попробовала так сделать, но ничего не изменилось ((
21.10.2015, 11:50
Алексей, спасибо Вам, я сама разобралась, но с Вашей наводкой, что  Сейчас эта сумма отражена как принимаемый в налоговом учете расход, что противоречит п. 2 ст. 270 НК РФ. 
У меня наоборот получалось, что в НУ я не принимала в расходы, а в БУ сумма шла в расход, следовательно расхождение в налоге на прибыль по БУ и НУ.
Я не правильное субконто выбрала к счету 99.1 - сейчас поставила "причитающиеся налоговые санкции" - и все стало верно!!!
Еще раз спасибо.
 
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **        **  ********    *******         ** 
 **     **        **  **     **  **     **        ** 
 **     **        **  **     **  **               ** 
 *********        **  **     **  ********         ** 
 **     **  **    **  **     **  **     **  **    ** 
 **     **  **    **  **     **  **     **  **    ** 
 **     **   ******   ********    *******    ******  
Сообщение: