Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

Re: 1С 8.3. Не попадают счета-фактуры полученные в книгу покупок

Екатерина_попытка (1c366)
10.12.2015, 17:11
1с бухгалтерия 8.3 базовая версия, ОСНО, авансы не учитываем, два вопроса : 
===================================================
1.в книгу покупок сумма НДС попадает неверная (задваивает или не вся)
2.если перемещаем счет фактуру в другой квартал, то все равно подтягивается в старом
avatar 10.12.2015, 18:02
Екатерина_попытка
1с бухгалтерия 8.3 базовая версия, ОСНО, авансы не учитываем, два вопроса : 

а зря, должны учитывать


1.в книгу покупок сумма НДС попадает неверная (задваивает или не вся)

надо смотреть регистры подсистемы НДС, однозначного ответа нет


2.если перемещаем счет фактуру в другой квартал, то все равно подтягивается в старом

перемещайте дату принятия к вычету после 25 числа месяца следующего за отчетным
Cvetochca (492ff)
10.12.2015, 23:42
Сергей, спасибо большое.
lykky (bd3c0)
11.12.2015, 12:59
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! В 3 квартале (августе) 2015 года нами был получен аванс от покупателя. Мы выписали счет-фактуру на аванс в день поступления оплаты. Услуга была также оказана в августе 2015 г. Дело в том, что при формировании книги покупок за 3 квартал 2015 года счет-фактура на аванс в книгу не попала, никто не обратил внимание и до сих пор висит сальдо на 76.АВ на сумму НДС от аванса. Когда сейчас формирую книгу покупок за 4 квартал 2015 года, то эта счет-фактура в книгу попадает. Какие мои действия должны быть в плане суммы этого НДС в декларации по НДС за 4 квартал 2015 года. Подскажите, пожалуйста, как поступить?Где должна быть отражена эта счет фактура на аванс за 3 квартал?
avatar 11.12.2015, 13:12
надо перезаполнить Формирование записей книги покупок за 3 квартал и сдать уточненку по НДС за 3 квартал, так как право принятие к вычету НДС в течении 3-х лет не распространяется на НДС с авансов.
ЧНВ (10c54)
21.12.2015, 14:15
Здравствуйте!.
Скажите, пожалуйста, есть ли в 1с Бух 8.3 версия проф, такой отчет по которому можно было видеть все ли счет-фактуры на аванс зачтены и попали в книгу покупок, в разрезе контрагента все совпадает с 62.02, а вот в разрезе счет-фактур найти не могу. Спасибо
avatar 21.12.2015, 14:40
оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.АВ
tomasss (a397a)
05.01.2016, 13:22
  Добрый день!
1С 8.2. Управление торговлей 10.3
Не попадают продажи с выставленным НДС в книгу продаж. В форме с/ф выданный нет галочки "отображть в книге продаж".
Помогите, пожалуйста
avatar 05.01.2016, 19:15
tomasss
В форме с/ф выданный нет галочки "отображть в книге продаж".
её там никогда и не было

в табличной части ставка и сумма НДС есть?
галочку отражать в бух. учете установлена?
БухМалина (056b0)
17.01.2016, 08:21
Добрый день! У меня 1С 8.2 Предприятие, не могу сформировать журнал учета счет-фактур. Вернее формируется только первая часть, а вторая нет. Мы являемся комиссионерами, покупаем для заказчика оборудование. Ввела и поступления товаров и услуг, на их основе сформировала счет-фактуры. В первой части все прекрасно, во второй пусто. А должны продублироваться перевыставленные нами комитенту счет-фактуры. Что и где я не поставила, какую галочку пропустила, помогите пожалуйста.
ЛялькаЛи (620ea)
18.01.2016, 22:56
Добрый вечер.у меня проблема и не могу понять в чем.может кто подскажет.1с8.3 в отчете и оборотке разные суммы по ндс и прибыли.обыскалась,какая сч фактура не попадает в отчет и не могу найти.подскажите,как можно проверить?в отчете нажимая на сумму и расшифровать ничего не показывает.спасибо заранее
VeraMaxi (9ba5a)
22.01.2016, 07:09
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может быть кто сталкивался со следующей проблемой:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Организация занимается импортом товаров из Азии. 
При поступлении декларации на товары вводится документ "Покупка товар и услуг" где указан иностранный контрагент, операция НДС не облагается. 
Затем на основании данного документа вводится документ "ГТД по импорту" где контрагентом выступает таможенный орган, при этом галочку в закладке НДС не ставится а вводится на основании документ "Отражение НДС к вычету" где контрагентом опять же является таможенный орган.
При формировании книги покупок формируется строка в которой идет ссылка на документ отражение НДС к вычету, стоит номер декларации на товары, но при этом контрагентом выступает иностранный партнер. Соответственно неверно заполнены графы Наименование и ИНН/КПП продавца. Ведь НДС мы уплачивали таможенному органу и именно он будет подавать декларацию для последующей сверки между контрагентом.
Помогите пожалуйста с данной проблемой, с импортом работаем давно, при сдаче деклараций за предыдущие 3 квартала 2015 год таких проблем не возникало.
VeraMaxi (9ba5a)
22.01.2016, 08:55
VeraMaxi
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может быть кто сталкивался со следующей проблемой:
Всем спасибо, с ситуацией разобрались.
HFHFHFHFH (2e412)
22.01.2016, 10:34
VeraMaxi, у нас такая же проблема, подскажите как решили её? Спасибо
Trikster (be6eb)
05.02.2016, 16:02
Добрый день!!! Проблема!!! Первый раз. УЖАС!!! Два документа на поступление Накладная и акт, а счет фактура ОДНА. В Проводках все правильно. К счет фактуре подтянулись эти оба документа, НО в книге покупок эта счет фактура отражается два раза с полной суммой. Что делать!!!! Я пробовала в накладной оставить галку в привязанной к ней сч. фактуре, а в акте убирать, но она тогда исчезает везде. А ставишь так опять задваивается!!! Ума не приложу это после обновления появилось.
avatar 05.02.2016, 16:11
обновить конфигурацию, эта ошибка была в каком-то релизе
Павлова Елена (0d99b)
09.02.2016, 14:55
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, подскажите, пожалуйста, где искать проблему. При формировании декларации по НДС налоговые вычеты совпадают с оборотами по дебету 68.02 и с данными по документу Формирование книги покупок. Но в книгу покупок попадает существенно большая сумма. Где может прятаться ошибка? (количество строк в книге покупок - несколько тысяч, вручную найти не удалось).
avatar 09.02.2016, 18:23
попробуйте обновиться и сформировать ещё раз.
в каком-то релизе было, что задваивались суммы по документам Поступление доп. расходов, если введена одна счет-фактура на Поступление товаров и услуг и Поступление доп. расходов
Ирина-23 (eef9f)
09.02.2016, 20:15
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, почему в 1С8.3 в книге покупок одна и та же счет-фактура может быть в разных кварталах и НДС делится в них? Если сложить НДС, то сумма как в документе...
Марина143 (73274)
09.02.2016, 21:25
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как в 1С 8.2 сделать так, чтобы счет-фактура за декабрь 2015г. попала в книгу покупок в январе 2016г. Накладные провели в декабре 2015г.
avatar 09.02.2016, 21:57
Марина143
как в 1С 8.2 сделать так, чтобы счет-фактура за декабрь 2015г. попала в книгу покупок в январе 2016г.
дату счета-фактуры поставить после 25 января
NUSYA (cac2f)
10.02.2016, 09:32
Добрый день. в 8.3 при формировании книги продаж не попадает счет -фактура по реализации на экспорт 0%. Покупали круглый лес, сделала распиловку и реализацию на экспорт. 
NAT1975 (bf20c)
24.02.2016, 13:09
Trikster, во второй счет-фактуре просто поставьте в конце или начале точку (или любой другой знак), чтобы № сч/ф не был одинаковый. У самой был такой же глюк. Долго мучалась. Программа понимает как 2 отдельных счет-фактуры. Перепроведите и сформируйте заново.
Цикута (df20d)
10.03.2016, 14:49
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, вернули аванс покупателю, сделали формирование книги покупок возврат там отразился все хорошо, но в самой книги я его не вижу. Может я не туда смотрю, где должен отразиться возврат аванса покупателю?
Марго311288 (b6119)
22.03.2016, 10:45
Здравствуйте! Не формируется книга покупок. Программа 1С-8.3 (3.0.43.124). Книга продаж формируется. Спасибо.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   *******   ********  **     **  **     ** 
 **        **     **  **        **     **  ***   *** 
 **        **         **        **     **  **** **** 
 ******    ********   ******    **     **  ** *** ** 
 **        **     **  **         **   **   **     ** 
 **        **     **  **          ** **    **     ** 
 **         *******   **           ***     **     ** 
Сообщение: