Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

1С 8.3. Не попадают счета-фактуры полученные в книгу покупок

avatar
letchitsa  
13.01.2015, 15:45
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема?
Не попадают в книгу покупок приходные документы от поставщиков (счет-фактуры проведены, месяц закрыт)
В журнале учета полученных и выданных счетов-фактур они есть.
avatar
letchitsa  
13.01.2015, 16:02
Нашла ошибку (стоит галка НДС входит в стоимость).
Исправлений: 2; последнее - в 13.01.2015, 16:16.
Ирина Х. (889b6)
21.01.2015, 17:18
А у меня в упрощенке 1С8.3 последняя версия вообще НЕТ книги покупок. Все обыскала, книга продаж есть, а книги покупок - нет, вот хоть застрелись! Деятели! Я еще поняла бы, если бы книги продаж не было - упрощенцы с НДС-ом не должны торговать. Но нет, умом такое не понять. Счете фактуры поставщиков заносим, флажки ставим, но ... книги покупок нет в принципе!!! А с этого квартала мы должны будем сдавать отчеты по книге покупок в декларации по НДС, поэтому программа весьма порадовала своей простотой.
avatar 21.01.2015, 20:20
скорее всего у вас просто не выведена книга покупок (а точнее её кто-то убрал из видимости)
как настроить "такси" я описывал в [www.1s-golubev.ru] (см. Настройка навигации)


А с этого квартала мы должны будем сдавать отчеты по книге покупок в декларации по НДС

не отчет по книге покупок, а раздел 8 в котором будем отражать данные по каждому полученному счету-фактуре
oppp (d6ea7)
27.07.2015, 01:40
letchitsa, супер подсказка... а то я два часа мучилась пока ваше сообщение не прочитала все облазила. спасибо!
Н (bb13a)
02.10.2015, 14:51
Здравствуйте, у меня программа 1С8.2. Счета фактуры на услуги за 3 квартал не попадают в отчет по НДС (8 раздел). В книгу покупок попадают, а в отчет только счета фактуры на товар.Спасибо.
ИАА (8178c)
23.10.2015, 12:24
Здравствуйте! Как отразить в книге продаж счет-фактуру на аванс? В счете-фактуре на аванс нет галочки: "отразить в книге продаж". 
avatar 23.10.2015, 13:27
ИАА
В счете-фактуре на аванс нет галочки: "отразить в книге продаж".


она там и не нужна. Счет-фактура на аванс отражается в книге продаж автоматически.
ИАА (8178c)
23.10.2015, 14:46
Сергей, Да, Вы правы.  Вопрос теперь в другом. Вот была выписана счет-фактура на аванс, отражена в книге продаж.  В следующем квартале мы вернули этот аванс покупателю. Зайдя в счет-фактуру на аванс я создала документ "отражение НДС к вычету". Там поставила галочку "использовать как запись книги покупок". В результате запись попала в книгу покупок, но без номера и даты. Создала декларацию, там всё тоже есть, но при выгрузке пишет ошибку "не указан номер и дата счета-фактуры поставщика". Как поставить номер? Или как сделать, чтобы выгрузка  прошла правильно?
avatar 23.10.2015, 16:39
а зачем создавать документ Отражение НДС к вычету?
Документ Формировании записей книга покупок сам увидит возврат аванса и сделает нужные записи в книгу покупок.
ИАА (8178c)
23.10.2015, 17:25
Сергей,извините дурака, но я Вас не поняла. Давайте попорядку.
Какие должны быть мои действия после того, как мы вернули аванс покупателю?
У меня есть 2 документа:
1. Счет-фактура на аванс от 15.06.15
2. Строка выписки банка о возврате средств нашему покупателю от 27.08.15
Что дальше?
О каком документе Вы говорите?
avatar 23.10.2015, 17:37
Дальше открываете документ Формирование записей книги покупок ставите дату 30.09.12 и нажимаете кнопку Заполнить документ. Заполнится закладка Полученные авансы.
Проводите этот документ и Ваш НДС с аванса попадет в книгу покупок.
ИАА (8178c)
23.10.2015, 17:48
Сергей, а где найти этот документ? Я недавно работаю в версии 8.3
avatar 23.10.2015, 17:54
например в Помощнике по НДС
ИАА (8178c)
23.10.2015, 18:04
Нашла. Сделала Формирование записей. Запись сформировалась, но совершенно на непонятную сумму (хотя ссылалась на счет-фактуру на аванс) и в книгу покупок не попала после Проведения документа.
ИАА (8178c)
24.10.2015, 07:38
Сергей, большое спасибо за советы. У меня всё получилось. Только я не поняла как. Я работаю бухгалтером почти 25 лет и привыкла понимать, что делаю. А 1С 8.   делает за меня всё и непонятно для меня как, отсюда и проблемы у меня с нею. Но для молодых хорошая программа - думать не надо!
Ольгп (faf34)
11.11.2015, 14:54
ИАА, Добрый день, Вам случаем не нужен бухгалтер, работала в 7, изучаю 8, но также как и Вы хочу знать откуда ноги растут. Спасибо. Извините.
11.11.2015, 15:35
Подскажите по 1С8.2.
Выписываем при реализации услуг физикам сч/ф на каждое физ.лицо(по документу реализация услуг)
Подскажите, как практически в программе 1с8.2 выписать сч/ф на суммарные(сводные) данные например за день.(без расшифровки ФИО)?
Спасибо заранее.
Юлия85 (bb243)
20.11.2015, 10:16
Добрый день подскажите пожалуйста, мы перешли на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.73) , при вводе остатков по счету 76.АВ, сформировались документы расчетов с контрагентами, теперь при формировании книги покупок туда попадают не только счет- фактуры на аванс, но еще и документ расчетов с контрагентами от одной и той же организации и на одну и туже сумму(т.е. дублируется), при ручном удалении документа расчетов с контрагентами из 1 кв, он автоматически попадает во 2кв. и т. д. как этого избежать, подскажите пожалуйста, всю голову уже сломала(((
avatar 20.11.2015, 10:22
документы расчетов с контрагентами по счету 76.АВ должны в точности совпадать с документами расчетов с контрагентами на счете 62.02 в разрезе полученных авансов.
У вас скорее всего это разные документы, надо перевыбирать вручную, после чего перепроводить все документы реализации и оплаты, переформировывать документы Формирование записей книги покупок.
Наталика (25620)
26.11.2015, 13:07
Добрый день!
Совсем запутались с отражением авансов предыдущего периода от поставщиков. Выдали аванс поставщику и учли его в книге покупок в 3 квартале 2015 г. Как отразить в 4 квартале 2015 г. отражение восстановления ндс, если частично получен у поставщика.
avatar 26.11.2015, 13:14
частично и восстанавливаете. делается это автоматически документом Формирование записей книги продаж.
Cvetochca (097a1)
03.12.2015, 23:41
Сергей, скажите пожалуйста, почему у меня в 1С 8.3 полученные счета-фактуры не попадают в журнал регистрации счетов-фактур во 2 раздел. В книгу покупок попадают, а в журнал нет. Спасибо.
avatar 06.12.2015, 13:26
потому что если и Вы не посредники, то журналы счетов-фактур вести не должны
YaVAВероника (319f6)
07.12.2015, 16:31
Добрый день! в 8.3 при проведении или сохранении отчета, сф выданная не формируется!!! стоит НДС, сф, дата сф, номер сф, а строка Счет-фактура выданный 0000-006874 от 30.11.2015 0:00:00  не всегда формируется, из-за этого фактура никуда не попадает!! приходится удалять  и создавать новый отчет чтобы появилась эта строка!  помогиите!!!!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **    **  **      **  **      **  **     ** 
 **     **   **  **   **  **  **  **  **  **  **     ** 
 **     **    ****    **  **  **  **  **  **  **     ** 
 **     **     **     **  **  **  **  **  **  ********* 
 **     **     **     **  **  **  **  **  **  **     ** 
 **     **     **     **  **  **  **  **  **  **     ** 
  *******      **      ***  ***    ***  ***   **     ** 
Сообщение: