Вы не уточнили, какая именно у Вас конфигурация. 1С 8.2 -это обозначение платформы.
Всё равно предложу вариант. В карточке контрагента нужно выбрать вид - обособленное подразделение (там ещё есть юрлицо и физлицо). Тогда появится возможность выбрать из справочника головного контрагента.
И таким образом, у Вас в справочнике появится несколько контрагентов с общим наименованием, но разными адреса и кпп + головной контрагент. Выписывая документ на контрагента с нужным адресом и кпп, выбираете соответствующее из справочника. Таков штатный механизм 1С.
Доброго времени суток!
У меня такая же ситуация, по совету привязал все точки к одному головному. А как быть с оплатами от контрагента, который закрывает несколько накладных одним траншем? Так же в отчетах выбирая головного, продажи точек не выходят.
Спасибо.
после отражения факта оплаты используйте документ Корректировка долга.
ГАЛИНА Николаевна(42c1c)
ИринаКн, Вы абсолютно правильно поняли вопрос и абсолютно правильно на него ответили.
Хотя в фирме 1С,которая нас обслуживает думали над этим вопросом 3 часа,но так и не ответили.Несли какую-то охинею про создание новых контрагентов с разными КПП,не понимая,что оплату -то производят не на КПП, а в общем фирме по ИНН.У меня единственное сомнение,в б/с 60 по головному предприятию-переплата,по обособленным-долг.Как это прыгнет в баланс,свернется?Или увеличит валюту баланса,что нехорошо.Надо посмотреть.СПАСИБО за подсказку.
ГАЛИНА, вам в предыдущем посте подсказали, корректировкой долга закрыть авансы и задолженность.
Семен Семеныч Горбунков(6047b)
добрый день! а кто подскажет, у контрагента есть соответствие в ЕГАИС, как сделать соответствие на обособленное подразделение? получается надо отдельно как агента еще раз заводить?
