Здравствуте!
Программа 1С ЗУП 8.2
Подготовила отчет НДФЛ за 2011, прошла все проверки, получила из налоговой положительный протокол и только теперь случайно обнаружила, что у физ.лиц налог начисленный равен удержанному, но не равен перечисленному. Машина распредилила как-то по-своему, у кого переплата, у кого - недоплата. В целом по предприятию все идет. Численность большая и проверить справки 2НДФЛ я не догадалась.
Что теперь делать? Ждать вопросов от ИФНС, подавать уточненку или забить?
Спасибо.
выявить причину, если данные не правильные, то подать корректировку.
вопросов от ИФНС в этом году не будет, скорее всего проблемы возникнут при сдаче 2-НДФЛ за 2012 год, когда данные будут состыковываться нарастающим итогом (как сейчас персучет).
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, справиться с 2-НДФЛ по иностранцу (таджик) за 2011 год.
При сдаче в 2012г. за 2011 год, я должна была отправить по этому товарищу 2-НДФЛ с "признаком 2" и с пояснением, что нет возможности удержать НДФЛ, т.к. человек внезапно уехал в начале января 2011г. И вот сейчас формирую такую 2-НДФЛ в 1С, но тест все время выдает:
Путь к реквизиту: ПолучДох/АдрИНО/@АдрТекст
Значение элемента:
Текст ошибки: Недопустимое значение элемента
Техподдержка 1С мне говорит, после 2-х недельного изучения ошибки, что это косяк нашей программы. Что, мол, в строке 2.9 помимо кода страны нужно указать адрес в стране проживания. Но за 2011г.по всем иностранцам указан только код, а адрес идет пустой.
Попробовала вручную в файле вставить "ТАДЖИКИСТАН", и прогнала этот файлик через тестовую программу, и протокол получила положительный. А 1С не дает возможности заполнить страну, только код. Как вставить страну?
PS Отчетность сдаю через 1С-отчетность. Вот, если бы, через СБИС или Контур сдавала, то давно бы можно было подкорректированный вручную файлик отправить....эх
